一、基本情况

食品药品监督管理局主要负责食品、药品、医疗器械、酒类经营许可及食品生产加工、流通、消费环节安全监管和药品、医疗器械、化妆品、酒类商品的安全监管工作，另外负责食品安全综合协调，组织开展食品安全重大整治和联合检查行动，通报食品安全整顿工作重要信息及食品安全宣传报道工作。现有人数153人，其中：在职全额编制151人；包干人员1人；离退休1人。

二、预算安排情况

预算总收入1998.85万元，其中：经费拨款1920.85万元；纳入预算管理的非税收入拨款78万元。

预算总支出1998.85万元，其中：基本支出1423.85万元（工资福利支出1162.25万元、一般商品和服务支出173.59万元、对个人和家庭的补助支出88.01万元）；项目支出497万元。非税执收成本78万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费497万元，主要项目：1、食品、保健食品、化妆品监管274万；2、药品医疗器械监管35万；3、保健食品、化妆品、餐饮服务食品、药品、医疗器械稽查27万；4、药品不良反应和医疗器械不良事件监测3万；5、食品、药品监管设备、设施添置66万；6、食品药品监管队伍能力建设25万；7、国家卫生城市创建49万；8、酒类商品安全监管18万。 

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年年初预算数1998.85万元，其中：一般公共预算拨款1920.85万元；纳入专户管理的非税收入拨款78万元。收入较去年增加312.85万元，主要是：①绩效考评奖金120.8万元,2016年未纳入年初预算；②全额编制新增3人及工资改革增加工资73.77万元；③因工资改革工资基数增长按比例计算增加五险一金64.78万元；④其他交通费用36.12万元,2016年公车改革公车补贴未纳入年初预算；⑤公务车辆编制新增2台，增加预算4万元；⑥因全额编制新增3人，增加商品服务支出2.4万元（0.8万元/人）；⑦工会经费因工资改革工资基数增长按比例计算增加1.87万元；⑧对个人和家庭补助支出（住房公积金）因工资改革工资基数增长按比例计算增加9.11万元。

（二）支出预算, 2017年年初预算数1998.85万元，其中：一般公共服务1920.85万元 ，基本支出1423.85万元（工资福利支出1162.25万元、一般商品服务支出173.59万元、对个人和家庭补助支出88.01万元）；项目支出497万元;非税执收成本78万元。支出较去年增加312.85万元，主要是：①绩效考评奖金120.8万元（因2016年未纳入年初预算）；②全额编制新增3人及工资改革增加工资73.77万元；③因工资改革工资基数增长按比例计算增加五险一金64.78万元；④其他交通费用36.12万元（因2016年公车改革公车补贴未纳入年初预算）；⑤公务车辆编制新增2台，增加预算4万元；⑥全额编制新增3人，增加办公经费预算2.4万元（0.8万元/人）；⑦工会经费因工资改革工资基数增长按比例计算增加1.87万元；⑧对个人和家庭补助支出（住房公积金）因工资改革工资基数增长按比例计算增加9.11万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为⠼/span>60⠂༯span>万元，其中，公务接待费⠼/span>30⠼/span>万元，公务用车购置及运行费⠼/span>30⠼/span>万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费⠂༯span>0⠂༯span>万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加⠼/span>15.7⠂ 万元，主要是因我单位机构改革承担区食品安全委员会日常工作，并入质监部门食品生产监督管理、工商部门食品流通环节管理、商务部门酒类产销环节管理职能，监管对象增加，深化文明城市建设、日常监管等工作量剧增，致使公务用车运行维护费开支增加。