一、基本情况

文化馆主要负责全区的群众文化活动指导、辅导和文学作品创作、各种指令性比赛活动工作。 现有人数22人，其中：在职全额编制14人；离退休8人。

二、预算安排情况

预算总收入163.91万元，其中：经费拨款163.91万元。

预算总支出163.91万元，其中：基本支出150.91万元（工资福利支出122.98万元、一般商品和服务支出12.19万元、对个人和家庭的补助支出15.74万元）；项目支出13万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费 13万元，主要项目：1、文化活动经费1万；2、活动经费2万；3、流动舞台车辆运行费5万；4、公共文化基本服务项目培训费5万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年年初预算数163.91万元，其中，一般公共预算拨款163.91万元。收入较去年增加36.12 万元，主要是新增人员工资福利23.8万元，对个人和家庭的补助7.1万元和公共文化基本服务项目培训费5万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数163.91万元，其中，文化支出163.91万元。支出较去年增加36.12万元，主要是新增人员工资福利支出23.8万元，对个人和家庭的补助支出7.1万元和公共文化基本服务项目培训费支出5万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费   4万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少0.4万元，主要是单位制定公务接待制度严格控制公务接待。