1、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年年初预算数675.91万元，其中，一般公共预算拨款42.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年256.36万元增加419.55万元，主要是人员调动。

（二）支出预算，2017年年初预算数675.91万元，其中，全部为教育支出。支出较去年增加419.55万元，主要是人员经费增加419.55万元。

二、预算安排情况

预算总收入675.91万元，其中：经费拨款675.91万元。

预算总支出675.91万元，其中：基本支出670.91万元（工资福利支出562.46万元、一般商品和服务支出47.36万元、对个人和家庭的补助支出61.09万元）；项目支出5万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费5万元，主要项目：教育资源中心建设维护5万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年年初预算数675.91万元，其中，一般公共预算拨款42.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年256.36万元增加419.55万元，主要是人员调动。

（二）支出预算，2017年年初预算数675.91万元，其中，全部为教育支出。支出较去年增加419.55万元，主要是人员经费增加419.55万元。

2、“三公经费”增减变化

2017年“三公”经费预算与2016年持平。