一、基本情况

收治中心主要负责全区的毒品打击违法犯罪，维护社会治安，对患有癌症、尿毒症、脉管炎、肺结核等严重疾病患者中涉毒违法犯罪人员的收治工作。现有人数9人，其中：在职全额编制9人。

二、预算安排情况

预算总收入257.19万元，其中：经费拨款257.19万元。

预算总支出257.19万元，其中：基本支出77.19万元（工资福利支出64.65万元、一般商品和服务支出7.65万元、对个人和家庭的补助支出4.89万元）；项目支出180万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费180万元，主要项目：1、收治中心运行费180万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

2017年部门预算收入为一般公共预算收入，支出包括基本支出各项目支出。

（一）收入预算，2017年年初预算数257.19万元，其中，一般公共预算拨款257.19万元，收入较去年增加6.04万元，主要是因为工资提标工资福利支出增加了17.81万元，一般商品和服务支出减少了12.49万元，对个人和家庭的补助增加了0.72万元，项目支出无变化。

（二）支出预算，2017年年初预算数257.19万元，其中，一般公共安全为257.19万元。支出较去年增加6.04万元，主要是主要是因为工资提标工资福利支出增加了17.81万元，一般商品和服务支出减少了12.49万元，对个人和家庭的补助增加了0.72万元，项目支出无变化。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 25.4 万元，其中，公务接待费  17.4 万元，公务用车购置及运行费 8万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 8万元），因公出国（境）费   0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加 0.9万元，主要是因为公务接待费增加了0.9万元。