一、基本情况

政府办主要负责协调、督查和服务工作。现有人数64人，其中：在职全额编制38人；离退休26人。

二、预算安排情况

预算总收入719.18万元，其中：经费拨款719.18万元。

预算总支出719.18万元，其中：基本支出499.18万元（工资福利支出381.64万元、一般商品和服务支出63.61万元、对个人和家庭的补助支出53.93万元）；项目支出220万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费220万元，主要项目：1、会议费47万；2、视频会议室维护13万；3、户口管理4万；4、值班、应急、维稳、信访等20万；5、议案提案、市长区长信箱办理6万；6、政府公开网7万；7、暂住人口信息管理30万；8、12345平台管理维护费22万；9、督查9万；10、食品安全5万；11、“打非”2万；12、打击传销专项经费30万；13、重点办5万；14、老干6万；15、电子政务线路租赁9万；16、挂职区长经费5万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

2017年部门预算为本级预算情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数719.18万元，其中，一般公共预算拨款719.18万元。收入较去年增加108.11万元，主要是经费拨款增加108.11万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数719.18万元，其中：基本支出499.18万元（工资福利支出381.64万元、一般商品和服务支出63.61万元、对个人和家庭的补助支出53.93万元）；项目支出220万元。基本支出较去年增加108.11万元，主要是增加工资福利81.73万元、增加一般商品和服务10.37万元、增加对个人和家庭的补助26.01万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为59.2万元，其中，公务接待费47.2万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少10.3万元，主要是按照有关要求，“三公”经费必须按照比例逐年递减。