一、2015年度收入支出决算总体情况
我局2015年取得收入2650.29万元，2015年支出2694.86万元。2015年收支结余-44.57万元，年初结余316.42万元，本年累计结余271.85万元。
二、2015年度收入决算情况
2015年取得收入2650.29万元，其中：财政拨款收入2139.40万元、上级补助收入481.70万、其他收入29.19万元.
三、2015年度支出决算情况
2015年支出2694.86万元，其中：基本支出1567.50万元、项目支出839.30万元、对附属单位补助支出288.06万。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015年取得财政拨款收入2139.40万元，支出2124.89万元，2015年收支结余为-14.51，年初结余为88.03万元，年末累计结余为102.54万元。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出2124.89万元，其中：基本支出为1583.58万元、项目支出为541.31万元。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1583.58万元，其中：人员经费1071.81万元（基本工资345.34万元、津贴补贴460.47万元、绩效工资124.86万元、社会保障费28.56万元、其他支出112.58万元），公用经费511.77万元（商品服务支出120.80万元、对个人和家庭的补助支出195.86万元、其他资本性支出6.40万元、对企事业单位的补助支出188.71万元）。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
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楼区人社局汇总2015年度“三公”经费决算数 |
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单位 |
合计 |
因公出国（境）费 |
因公出国（境）团组批次 |
因公出国（境）人数 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
公务接待批次 |
公务接待人数 |
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小计 |
公务用车购置数 |
公务用车保有量 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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人社局汇总合计 |
预算数 |
97.87 |
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20 |
0 |
0 |
0 |
20 |
77.87 |
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实际支出 |
121.57 |
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19.36 |
|
9 |
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19.36 |
55.1 |
2066 |
18293 |
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完成比例 |
124.22% |
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96.80% |
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96.80% |
70.76% |
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2015年“三公”预算数为97.87万元，其中：公务用车运行费为20万元、公务接待费为77.87万元。2015年实际完成“三公”经费支出为74.46万元，完成预算76.08%，其中：公务用车运行费用完成19.36万元，完成预算96.8%，公务接待费支出55.1万元，完成预算70.76%。
人社业务线长、面广，直接服务全区85城乡居民和3万多家企事业单位，就业、养老、医疗、工伤、档案、维权，每个人的一生都与人社密切相关。我们始终围绕“服务民生、创新发展”主线，今年来，我局严格经费使用管理，做到了 “好钢用在刀刃上”，人社各项职能得到充分履职。就业创业扶持政策好，培训力度大，就业态势稳定；社会保险扩面增长，养老金待遇积极调整并按时足额发放，不打折扣，社保水平日益提高；坚持人才引进，加大创新人才培养投入，合理优化我区人才结构；创新社会治理与服务，建立公共网络服务平台，公共服务体系更加健全；维权投入力度大，不断加强效能建设，确保劳动者权益得到保障。面对新形势、新任务、新挑战，我局本着锐意进取、敢于担当的人社精神，主动作为，积极发挥各项人社职能，贴心服务群众，树立了“阳光人社”新形象，得到了我区居民的充分肯定。
2016年9月2日
