第一部分：
岳阳市岳阳楼区财政局金鹗山街道财政所2018年 部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
金鹗山办事处财政所主要负责上级业务部门下发的各项工作任务以及办事处的财务工作，确定街道办事处的财政收入计划，编制街道的财政预算，决算草案，管好各种票据使用和财政支出，办理和监督管理行政支出，社会保障等各项支出，统一制定相应的开支范围、标准，保证街道经济建设和社会事业发展的资金供给，增加街道财政积累，参与对村社财务政策的制定实施，对资金实行监管以及农村一事一议工程的筹备、施工、验收等工作。
2、机构设置
现有人数4人，其中：在职编制4人；离退休0人。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入45.11；支出既包括保障财政所基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数45.11万元，其中，一般公共预算拨款45.11万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数45.11万元，其中，一般公共服务支出34.17万元，社会保障和就业支出7.28万元，医疗卫生与计划生育支出1.22万元，住房保障支出2.44万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入45.11万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为45.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款8.86万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出
8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. 专项资金预算汇总表
12. “三公”经费预算公开表
13. 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
