岳阳市岳阳楼区消防救援大队
2022年度经费预算
二〇二二年四月
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区消防救援大队概况
一、主要职责
二、部门预算单位基本情况
第二部分岳阳市岳阳楼区消防救援大队2022 年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分岳阳市岳阳楼区消防救援大队2022 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分岳阳市岳阳楼区消防救援大队概况
一、主要职责
国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。依据有关法律法规履行下列职责：
（一）承担城乡综合性消防救援工作（火灾扑救、抢险救援、社会救助等），承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。
（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。
（三）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。
（四）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。
（五）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。
（六）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。
（七）负责消防救援队伍建设与管理。
（八）完成岳阳市消防救援支队和区委区政府交办的相关任务。
二、部门预算单位基本情况
岳阳市岳阳楼区消防救援大队为中央财政四级预算单位，下设岳阳楼消防救援站。
第二部分岳阳市岳阳楼区消防救援大队2022 年部门预算表
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部门公开表1 |
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部门收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
57.35 |
一、社会保障和就业支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、卫生健康支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、住房保障支出 |
17.76 |
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四、事业收入 |
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四、灾害防治及应急管理支出 |
1040.06 |
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五、事业单位经营收入 |
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六、其他收入 |
823.50 |
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本年收入合计 |
880.85 |
本年支出合计 |
1057.82 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结转下年(非财政拨款) |
0 |
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上年结转 |
176.97 |
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收 入 总 计 |
1057.82 |
支 出 总 计 |
1057.82 |
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部门公开表2 |
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部门收入总表 |
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单位：万元 |
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科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:教育收费 |
||||||||||
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221 |
住房保障支出 |
17.76 |
|
|
|
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|
|
|
|
17.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.76 |
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|
|
|
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|
17.76 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
17.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.76 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1040.06 |
176.97 |
57.35 |
|
|
|
|
|
|
|
805.74 |
|
|
22402 |
消防救援事务 |
1040.06 |
176.97 |
57.35 |
|
|
|
|
|
|
|
805.74 |
|
|
2240201 |
行政运行 |
843.56 |
176.97 |
20.85 |
|
|
|
|
|
|
|
645.74 |
|
|
2240204 |
消防应急救援 |
196.50 |
|
36.50 |
|
|
|
|
|
|
|
160.00 |
|
|
合 计 |
1057.82 |
176.97 |
57.35 |
|
|
|
|
|
|
|
823.50 |
|
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部门公开表3 |
|
部门支出总表 |
|||||||
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单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.76 |
17.76 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.76 |
17.76 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.76 |
17.76 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1040.06 |
843.56 |
196.50 |
|
|
|
|
22402 |
消防救援事务 |
1040.06 |
843.56 |
196.50 |
|
|
|
|
2240201 |
行政运行 |
843.56 |
843.56 |
|
|
|
|
|
2240204 |
消防应急救援 |
196.50 |
|
196.50 |
|
|
|
|
合 计 |
1057.82 |
861.32 |
196.50 |
|
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|
部门公开表4 |
|
财政拨款收支总表 |
|||
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|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
57.35 |
一、本年支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
57.35 |
(一)社会保障和就业支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)卫生健康支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)住房保障支出 |
|
|
|
|
(四)灾害防治及应急管理支出 |
57.35 |
|
二、上年结转 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
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|
收 入 总 计 |
57.35 |
支 出 总 计 |
57.35 |
|
|
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|
部门公开表5 |
|
|
一般公共预算支出表 |
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2021年执行数 |
2022年预算数 |
2022年预算数比 2021年执行数 |
2022年预算数比 2021年执行数 （扣除中央基建投资） |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除中央基建投资后执行数 |
年初预算数 |
扣除中央基建投资后预算数 |
增减额 |
增减(%) |
增减额 |
增减(%) |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
54.00 |
54.00 |
57.35 |
20.85 |
36.50 |
57.35 |
3.35 |
6.20% |
3.35 |
6.20% |
|
22402 |
消防救援事务 |
54.00 |
54.00 |
57.35 |
20.85 |
36.50 |
57.35 |
3.35 |
6.20% |
3.35 |
6.20% |
|
2240201 |
行政运行 |
16.00 |
16.00 |
20.85 |
20.85 |
|
20.85 |
4.85 |
30.31% |
4.85 |
30.31% |
|
2240204 |
消防应急救援 |
38.00 |
38.00 |
36.50 |
|
36.50 |
36.50 |
-1.5 |
-3.95% |
-1.5 |
-3.95% |
|
合 计 |
54.00 |
54.00 |
57.35 |
20.85 |
36.50 |
57.35 |
57.35 |
6.20% |
57.35 |
6.20% |
|
|
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部门公开表6 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
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单位：万元 |
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部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
302 |
商品和服务支出 |
20.85 |
|
20.85 |
|
30201 |
办公费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30206 |
电费 |
7.85 |
|
7.85 |
|
30213 |
维修(护)费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
合 计 |
20.85 |
|
20.85 |
|
|
|
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|
|
部门公开表7 |
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
2022年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
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|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
（注：2022年岳阳市岳阳楼区消防救援大队预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。） |
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|
部门公开表8 |
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
2022年国有资本经营预算支出 |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
（注：2022年岳阳市岳阳楼区消防救援大队预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。） |
||||
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|
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|
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部门公开表9 |
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财政拨款预算“三公”经费支出表 |
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单位：万元 |
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2021年预算数 |
2022年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
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（注：2022年岳阳市岳阳楼区消防救援大队预算中没有使用财政拨款预算安排“三公”经费支出。）
第三部分岳阳市岳阳楼区消防救援大队
2022 年部门预算情况说明
一、关于岳阳市岳阳楼区消防救援大队2022 年收支预算情况的总体说明
岳阳市岳阳楼区消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。岳阳市岳阳楼区消防救援大队2022 年收支总预算1057.82万元。
二、关于岳阳市岳阳楼区消防救援大队 2022 年收入预算情况说明
岳阳市岳阳楼区消防救援大队 2022 年收入预算1057.82 元，其中：上年结转176.97万元，占 16.73%，主要原因是项目延期至下一年度开展；一般公共预算拨款收入57.35 万元，占 5.42%； 其他收入823.5万元， 占77.85%，主要是地方财政投入的消防经费。
三、关于岳阳市岳阳楼区消防救援大队2022 年支出预算情况说明
岳阳市岳阳楼区消防救援大队 2022 年支出预算1057.82 万元，其中：基本支出843.56万元，占 79.75%；项目支出196.5万元，占 20.25%。
四、关于岳阳市岳阳楼区消防救援大队 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明
岳阳市岳阳楼区消防救援大队2022 年财政拨款收支总预算57.35万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 57.35万元，上年结转0.00万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出57.35万元。
五、关于岳阳市岳阳楼区消防救援大队2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。
岳阳市岳阳楼区消防救援大队 2022 年一般公共预算当年拨款57.35万元，比 2021 年增加3.35 万元。增加的支出主要是日常公用经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。
灾害防治及应急管理（类）支出57.35万元，占100%。
（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。
1.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为20.85万元，比 2021 年执行数增加4.85万元，增加30.31%，主要是日常公用经费保障增加。
2.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2022 年预算数为36.50万元，比 2021 年执行数减少 1.50万元，下降3.95%，主要是落实过紧日子要求，压减了部分非刚性、非重点项目支出。
六、关于岳阳市岳阳楼区消防救援大队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
岳阳市岳阳楼区消防救援大队 2022 年一般公共预算基本支出20.85万元， 其中：日常公用经费20.85万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、 专用燃料费。
七、关于岳阳市岳阳楼区消防救援大队2022 年“三公”经费预算情况说明
岳阳市岳阳楼区消防救援大队2022年没用使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。
八、关于岳阳市岳阳楼区消防救援大队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明
岳阳市岳阳楼区消防救援大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、关于岳阳市岳阳楼区消防救援大队 2022 年国有资本经营预算情况的说明
岳阳市岳阳楼区消防救援大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2022 年政府采购预算总额105.50万元，其中：政府采购货物预算105.50万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至 2021 年 7 月 31 日，共有车辆11辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车 8辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2022 年部门预算安排购置车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。
（三）机关运行经费
2022 年机关运行经费财政拨款预算 20.85万元，比 2021 年预算增加4.85万元，增加30.31%。主要原因日常公用经费保障增加。
（四）预算绩效情况
2022 年对岳阳市岳阳楼区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款36.50万元，全部为一般公共预算拨款一级项目。根据以前年度绩效评价结果，伙食费项目支出 2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
第四部分 名词解释
一、收入类
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
二、支出类
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的用于行政事业单位医疗方面的支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期， 在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、 薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。
（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出 。
（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
|
伙食补助项目绩效目标表 |
||||||
|
（2022年度） |
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项目名称 |
服装护具及伙食补助 |
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主管部门及代码 |
[225019019]岳阳市消防救援支队 |
实施单位 |
岳阳市岳阳楼区消防救援大队 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
36.50 |
执行率 分值（10） |
|||
|
其中：财政拨款 |
36.50 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年 度 总 体 目 标 |
根据消防救援队伍的职能任务以及《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》（应急消函〔2020〕1 号）要求，按照一类区特勤站40元/人·天、普通站29元/人·天的伙食费执行标准，维持基层消防救援指战员营养和体能消耗需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，确保基层消防救援人员的伙食供给安全高效、营养搭配均衡。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 （90） |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
食材、配料等价格成本 |
≤市场价 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
专款专用率 |
100% |
10 |
||
|
食品安全率 |
100% |
10 |
||||
|
伙食保障标准 |
足额 |
10 |
||||
|
数量指标 |
保障消防救援人员一日三餐伙食供应 |
3餐 |
10 |
|||
|
时效指标 |
伙食保障及时 |
及时有效 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障基层消防救援人员充沛体力、营养均衡，提升战斗力 |
显著 |
20 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
基层消防救援人员对伙食满意度 |
≥90% |
10 |
||