2022年岳阳市直管公房运营服务中心部门预算公开
来源:岳阳市直管公房运营服务中心   2022-01-25 16:42
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2022年岳阳市直管公房运营服务中心部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

(二)机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算 

(三)一般性支出情况 

(四)政府采购情况 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

(六)预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、一般公共预算收入表 

4、支出总表 

5、支出分类(政府预算) 

6、支出分类(部门预算) 

7、基本支出表 

8、项目支出表 

9、项目A(政府预算) 

10、项目B(政府预算) 

11、项目C(政府预算) 

12、项目A 

13、项目B 

14、项目C 

15、项目D 

16、财政拨款收支总表 

17、一般功能共预算支出表 

18、工资福利(政府预算) 

19、工资福利 

20、个人家庭(政府预算) 

21、个人家庭 

22、商品服务(政府预算) 

23、商品服务 

24、三公 

25、政府性基金 

26、政府性基金(政府预算) 

27、政府性基金(部门预算) 

28、国有资本经营预算 

29、财政专户管理资金 

30、单位资金 

31、专项清楚 

32、新增资产配置表(存量项目) 

33、采购 

34、购买服务 

35、情况 

36、人员 

37、项目支出绩效目标表 

38、整体绩效 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、综合股:负责会务、宣传、人事、劳资、后勤工作;负责公租房产权、产籍、产业管理和房屋租赁的档案管理,制订公租房管理的相关规章制度,受理最低收入家庭的住房租赁申请,收集申请对象相关资料,审核租赁公租房资格。 

2、计财股:负责公租房租金收缴汇总,管理和使用事业经费、公租房建设资金及维修经费,发放公租房租赁补贴。 

3、工程股:负责公租房建设项目实施及公租房的维修管理;负责对外签订业务合同,监督项目质量;承办房屋维修业务招投标代理工作。 

4、监察中队:负责查处公租房的违法行为,适时调整租赁,建立公租房腾退机制;受理有关信访、投诉、提供法律咨询;协调处理申请对象的有关问题。 

5、第一房管所:负责岳阳楼区范围内京广铁路以西公租房、直管公房的房屋管理、租金收缴,为承租户提供服务;配合清查公租房、直管公房违规、违法租赁行为;协调处理有关房屋纠纷事宜。 

6、第二房管所:负责岳阳楼区范围内京广铁路以东公租房、直管公房的房屋管理、租金收缴,为承租户提供服务;配合清查公租房、直管公房违规、违法租赁行为;协调处理有关房屋纠纷事宜。 

7、春和所:负责岳阳楼区范围内洛王春和家园公租房、直管公房的房屋管理、租金收缴,为承租户提供服务;配合清查公租房、直管公房违规、违法租赁行为;协调处理有关房屋纠纷事宜。 

(二)机构设置 

本单位全称:岳阳市直管公房运营服务中心,全额拨款事业单位,为正科。现有人数64人,其中:在职编制33人,离休人员31人。机构设置7个职能股室:综合股,计财股,工程股,监察中队,房管一所,房管二所,春和所。

二、部门预算单位构成 

岳阳市直管公房运营服务中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算577.29万元,其中:一般公共预算拨款收入577.29万元。收入较去年增加577.29万元,主要是2022年市级下放单位。 

(二)支出预算:2022年本部门支出预算577.29万元,其中,社会保障和就业支出126.16万元,卫生健康支出15.76万元,城乡社区支出397.85万元,住房保障支出37.52万元。支出较去年增加577.29万元,主要是2022年市级下放单位。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算577.29万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数577.29万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2022年本部门无项目支出。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费61.2万元,比上年预算增加61.2万元,增长100%,主要是2022年市级下放单位。 

(二)“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1万元,主要是2022年市级下放单位。 

(三)一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0.5万元,党建,47人,加强党的政治建设,扎实开展组织生活,严格党员教育管理,推进党风廉政建设;培训费预算0.5万元,预备党员培训,1人,财务人员培训,2人;拟举办党建活动,预算3万元。 

(四)政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额737.43万元,其中,货物类采购预算231.73万元;工程类采购预算300.7万元;服务类采购预算205万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为577.29万元,其中,基本支出577.29万元,项目支出0万元。

七、名词解释 

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2022年部门预算表 

岳阳市直管公房运营服务中心2022年部门预算公开表.xlsx