2022年岳阳市公共租赁房屋运营服务中心部门预算公开
来源:岳阳市公共租赁房屋运营服务中心   2022-01-25 16:42
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2022年岳阳市公共租赁房屋运营服务中心部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

(二)机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算 

(三)一般性支出情况 

(四)政府采购情况 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

(六)预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、一般公共预算收入表 

4、支出总表 

5、支出分类(政府预算) 

6、支出分类(部门预算) 

7、基本支出表 

8、项目支出表 

9、项目A(政府预算) 

10、项目B(政府预算) 

11、项目C(政府预算) 

12、项目A 

13、项目B 

14、项目C 

15、项目D 

16、财政拨款收支总表 

17、一般功能共预算支出表 

18、工资福利(政府预算) 

19、工资福利 

20、个人家庭(政府预算) 

21、个人家庭 

22、商品服务(政府预算) 

23、商品服务 

24、三公 

25、政府性基金 

26、政府性基金(政府预算) 

27、政府性基金(部门预算) 

28、国有资本经营预算 

29、财政专户管理资金 

30、单位资金 

31、专项清楚 

32、新增资产配置表(存量项目) 

33、采购 

34、购买服务 

35、情况 

36、人员 

37、项目支出绩效目标表 

38、整体绩效 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、负责贯彻执行公共租赁房屋管理的法律、法规和政策,参与拟定公共租赁房屋管理的政策法规文件。 

2、制定公共租赁房屋运营管理的各项制度。 

3、负责公共租赁房屋的管理、维修、租金收取工作,协助实施公共租赁房屋危旧房的改造及公共租赁房屋的征迁工作。 

4、负责公共租赁房屋运营腾退管理;负责查处有关违法违规行为,协调处理运营管理过程中有关信访纠纷问题。 

5、负责公共租赁房屋资产保值增值及安全管理工作。 

6、完成上级部门交办的其他工作。 

(二)机构设置 

三定方案待定。1、原核定事业编制48名,其中主任1名、副主任3名。现单位有正式在岗在编职工40人,退休职工31人。2、单位下设9个股室,分别是:办公室、财务股、工程股、房屋管理股、市场管理股、直管公房管理股、公租房管理股、存量公房管理股。3、无下属事业单位。

二、部门预算单位构成 

只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算683.26万元,其中:一般公共预算拨款收入683.26万元。收入较去年增加683.26万元,主要是本部门为2022年下沉至楼区的单位。 

(二)支出预算:2022年本部门支出预算683.26万元,其中,社会保障和就业支出137.33万元,卫生健康支出19.42万元,城乡社区支出480.86万元,住房保障支出45.64万元。支出较去年增加683.26万元,主要是本部门为2022年下沉至楼区的单位。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算683.26万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数683.26万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2022年本部门无项目支出。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费72万元,比上年预算增加72万元,增长100%,主要是本部门为2022年下沉至楼区的单位。 

(二)“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加2万元,主要是本部门为2022年下沉至楼区的单位。 

(三)一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0.1万元;拟举办健步行、重阳节活动、党建活动等等。 

(四)政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额521.64万元,其中,货物类采购预算14.44万元;工程类采购预算322万元;服务类采购预算185.2万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为683.26万元,其中,基本支出683.26万元,项目支出0万元。

七、名词解释 

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2022年部门预算表 

岳阳市公共租赁房屋运营服务中心2022年部门预算公开表.xlsx