2022年岳阳市中心城区水域环境卫生管理所部门预算公开
来源:岳阳市中心城区水域环境卫生管理所   2022-01-25 16:38
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2022年岳阳市中心城区水域环境卫生管理所部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

(二)机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算 

(三)一般性支出情况 

(四)政府采购情况 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

(六)预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、一般公共预算收入表 

4、支出总表 

5、支出分类(政府预算) 

6、支出分类(部门预算) 

7、基本支出表 

8、项目支出表 

9、项目A(政府预算) 

10、项目B(政府预算) 

11、项目C(政府预算) 

12、项目A 

13、项目B 

14、项目C 

15、项目D 

16、财政拨款收支总表 

17、一般功能共预算支出表 

18、工资福利(政府预算) 

19、工资福利 

20、个人家庭(政府预算) 

21、个人家庭 

22、商品服务(政府预算) 

23、商品服务 

24、三公 

25、政府性基金 

26、政府性基金(政府预算) 

27、政府性基金(部门预算) 

28、国有资本经营预算 

29、财政专户管理资金 

30、单位资金 

31、专项清楚 

32、新增资产配置表(存量项目) 

33、采购 

34、购买服务 

35、情况 

36、人员 

37、项目支出绩效目标表 

38、整体绩效 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、人秘股:负责党务、政治思想宣传教育工作;负责协调处理本单位日常工作;负责综合调研、督查督办和目标管理工作;负责文秘、信息、文印、收发、保密、档案、信访等工作;负责劳资、人事、会务组织、后勤、值班接待等工作。 

2、计财股:负责环卫设施维护资金、专项经费、事业经费、预算外资金使用计划的拟订、报批及各项开支费用的报销、审核等工作;负责固定资产的清查、核资与上报;负责工资、福利的发放。 

3、考评股:负责对所属水域环境卫生保洁等生产工作进行检查、监督和考评;负责监管和规范单位、个人执行市容卫生管理相关法规的行为;负责所属水域环境卫生综合整治、各类接待活动的卫生保障和国家卫生城市复查迎检等有关工作。 

4、综合股:负责生产综合调度和协调工作;负责作业船舶及作业人员的资质审查;负责全所安全生产工作;负责法制教育、机关及庭院安全保卫、社会治安综合治理等工作。 

(二)机构设置 

岳阳市中心城区水域环卫管理所,在编15人;设4个职能股室:人秘股、计财股、考评股、综合股。

二、部门预算单位构成 

本单位预算报告编制仅包含岳阳市中心城区水域环卫管理所本级。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算616.36万元,其中:一般公共预算拨款收入616.36万元。收入较去年增加616.36万元,主要是我单位机构改革,本年是下沉的第一年,2021年之前都没有做过预算,今年是开始的第一年。 

(二)支出预算:2022年本部门支出预算616.36万元,其中,社会保障和就业支出26.3万元,卫生健康支出7.63万元,城乡社区支出564.77万元,住房保障支出17.67万元。支出较去年增加616.36万元,主要是我单位机构改革,本年是下沉的第一年,2021年之前都没有做过预算,今年是开始的第一年。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算616.36万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数236.36万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算380万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他城乡社区支出380万元,主要用于公务用车、生产用车、船舶等运行维护费,然后是水域清理外包费以及企业编人员工资等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费27万元,比上年预算增加27万元,增长100%,主要是我单位机构改革,本年是下沉的第一年,2021年之前都没有做过预算,今年是开始的第一年。 

(二)“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为70万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费70万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费70万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加70万元,主要是我单位机构改革,本年是下沉的第一年,2021年之前都没有做过预算,今年是开始的第一年。 

(三)一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0.5万元,拟开展外出参加业务方面培训,1-2人的样子,水域环境方面的培训;拟举办羽毛球或者是乒乓球等比赛活动。 

(四)政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额452.92万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底,本部门共有公务用车5辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为616.36万元,其中,基本支出236.36万元,项目支出380万元。

七、名词解释 

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2022年部门预算表 

2022年部门预算公开表 (1).xlsx