第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入金额886.64万元，与2019年相比，增加86.94万元，增长10.87%；2020年度支出金额886.64万元，与2019年相比，增加159.38万元，增长21.92 %，主要是因为2020年度开展第七次全国人口普查活动，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计814.20万元，其中：财政拨款收入814.20万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 864.26万元，其中：基本支出 864.26万元，占0 %；项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入金额886.64万元，增加86.94万元，增长10.87%；2020年度财政拨款支出金额886.64万元，与2019年相比，增加159.38万元，增长21.92 %，主要是因为2020年度开展第七次全国人口普查活动，基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出864.26万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加137.00万元，增长16.00%，主要是因为是因为2020年度开展第七次全国人口普查活动，基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出864.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出864.26万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为846.06万元，支出决算数为864.26万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为303.08万元，支出决算为372.52万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。

年初预算为543.00万元，支出决算为491.74万元，完成年初预算的90.56 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分支出是通过财政直接下拨到各办事处，未通过本单位进行核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出864.26万元，其中：人员经费268.81万元，占基本支出的31.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费595.45万元，占基本支出的68.90%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、宣传费、培训费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为1.60万元，完成预算的16.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。

公务接待费支出预算10.00万元，支出决算为1.60万元，完成预算的16.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出减少，与上年相比减少2.53万元，减少61.26 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.60万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）。

2、公务接待费支出决算为1.60万元，全年共接待来访团组20个、来宾405人次（精确到个位数），主要是主要是第七次全国人口普查调研及培训加班用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，区统计局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出103.71万元，比年初预算数增加50.30万元，增长48.50%。主要原因是：年初结转余额用于发放2019年的年终绩效。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.90万元，用于召开为期两天的第七次全国人口普查培训会议费，人数400人，内容为开展第七次全国人口普查建筑标志物绘制培训会专项开支；开支业务培训费0.40万元，用于开展各乡街办事处指导员与普查员培训培训加班用餐，人数124人，内容为第七次全国人口普查培训专项开支。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出20.00 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.00万元。授予中小企业合同金额80.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.00万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，岳阳楼区统计局2020年度整体支出绩效评价为“优秀”，主要体现在以下方面：

1、做好主要经济指标的监测。分别对商贸、投资、服务业、建筑、工业、人口社会、居民收支等数据进行实时监测，对全区经济运行情况进行统计分析后，每月提请区政府召开全区经济运行调度会议，对短板指标进行专门调度和督办；及时向行业主管部门和乡街发布经济指标预警信息，编发了《经济动态手册》，为领导决策提供依据；通过监测预警，今年全区经济运行呈现出稳中向好态势。同时我局密切关注经济活动中出现的新情况、新问题、适时进行经济运行分析，撰写多篇分析材料选登在《区委通讯》上，我局在每季度的全区经济形势分析会上经济运行情况通报。

2、做好民生实事项目的评估。今年的重点民生实事涉及教育、交建、卫计、民政等7个单位的11个项目。我局安排专人负责，多次会同区实事办到责任单位进行指导，对存在的问题及时进行预警。目前根据各承办单位的申请和公示，完成了11个项目的评估认定。

3、做好小康建设指标的监测。全区全面建成小康社会指标体系36个指标中，我局负责监测的有8个指标。我局主动对接各责任部门，指导上报相关统计指标，对完成难度较大的指标，协调市统计局和市城调队进行专门调度。4、做好城居住户抽样调查。住户调查是一项利国利民的民生调查，通过调查真实的反应出居民的收支、生活状况，为各级党委政府制定宏观的科学政策提供可靠依据，为提高调查户的配合度，我局每月召开一次集中培训，组织全体记账员、辅导员进行业务学习，对调查中遇到的问题作专题辅导讲解，确保填报数据真实准确。

5、全面完成“四上”单位申报工作。今年我区完成“四上”单位新增任务75家，超额完成10家。其中服务业22家、商贸业23家、房地产业4家、建筑业7家，文化产业15家、工业4家，确保了在规定时间内圆满完成全年目标任务。

6、全力抓好第四次全国经济普查工作。第四次全国经济普查充分运用了现代信息技术手段，普查全过程公开透明，全面摸清了我区第二产业和第三产业家底，能够真实反映我区经济社会发展状况，达到了预期目标。

7、扎实推进统计法治工作。为落实“谁执法谁普法”责任，进一步做好统计普法工作，我局年初便成立了区统计局普法工作领导小组。通过法制培训、法制讲座、普法考试等形式，开展普法学法教育活动，提升依法行政的意识。建立数据审核制、质量评估制及对外提供数据审批制和责任追究制，规范统计人员依法统计行为，开展统计工作“五查五看”专项行动，切实提高统计数据质量。

8、落实“大统计”格局。将统计工作格局从“独角戏”向“大统计”转变。坚持每月召开经济运行联席会议，联动部门定期分析经济运行情况、存在的问题及预警，实行动态跟踪、形成推进合力。会同行业主管部门深入16个乡街，共同分析经济发展存在问题，确保数据上报质量。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。

其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

     机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件