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2020年区文联部门决算

来源:楼区文联 日期:2021-09-06 17:44 字号:【

2020年区文联部门决算

目 录

第一部分 区文联概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分区文联2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 区文联概况

一、部门职责

贯彻落实党的文艺工作方针,开展同各文艺家协会的联络、协调、服务工作,听取并反映情况和意见;组织召开协会代表大会和全区文联系统的工作和学术研讨会;开展文艺活动,发现和培养新人,繁荣文艺创作;协调同有关各部门联系和交流工作;维护协会会员合法权益,为会员服务;承办区委、区政府交办的各事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位设置3个股室:办公室、组联文艺部、作协秘书科,现有人数8人,其中:在职编制6人;离退休2人。

(二)决算单位构成。本单位没有二级机构,纳入2020年部门决算汇总公开单位只有岳阳楼区文联本级。

第二部分 区文联2020年度部门决算表

附后

第三部分 区文联2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计211.24万元。与2019年相比,增加2.74万元,增长1.3%,主要是因为人员工资福利调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计211.24万元,其中:财政拨款收入211.24万元,占100%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计211.24万元,其中:基本支出211.24万元,占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计211.24万元、支出总计211.24万元,与2019年相比,增加2.74万元,增长1.3%,主要是因为人员工资福利调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出211.24万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,增加2.74万元,增长1.3%,主要是因为人员工资福利调整。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出211.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出211.24万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为211.24万元,支出决算数为211.24万元,完成年初预算的100%,其中:一般公共服务类2013101项,年初预算为211.24万元,支出决算为211.24万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出211.24万元,其中:人员经费127.46万元,占基本支出的60.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费83.78万元,占基本支出的39.7%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元,支出决算为0.52万元,完成预算的28.9%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0 万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算1.8万元,支出决算为0.52万元,完成预算的28.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是下半年开设了食堂,与上年相比减少0.38万元,减少(增长)的主要原因是2020年下半年开设了食堂。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.52万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.52万元,全年共接待来访团组   个、来宾0人次,主要是工作餐及加班用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于区文联2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出83.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比2019年减少了44.2万余元,主要原因是因疫情原因减少了各项文艺活动数量。

(二)一般性支出情况

2020年开支培训费1万元,用于开展文艺培训,人数80人次,内容为协会开展会员培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元.。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位无车辆,无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给区文联的财政预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映本单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件

岳阳楼区文联2020年整体支出绩效自评报告及附表.doc

2020年度区文联部门决算公开表.xls