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岳阳楼区城市建设投资管理中心2020年度部门决算公开

来源:区城建投 日期:2021-09-09 15:10 字号:【

2020年岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心部门决算

目 录

第一部分 岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心部门概况

一、部门职责

1、负责履行城建投资主体职能,参与政府性投资城建项目的组织实施;负责拟定全区城市建设投资管理工作规划,认真贯彻落实关于城市建设投资管理的法律法规。2、负责编制城建项目建设资金年度收支计划草案,配合开展项目选项、立项等工作。3、负责起草城建项目资金结算调度方案,编制并实施项目资金月度收支计划,办理项目资金结算、汇总,办理项目竣工结算和财务决算,出具财务分析报告。4、负责协助城建项目融资,审核贷款合同等相关资料。5、负责合同有关部门对项目工程实施相关单位的工作进行指导、协调和管理;组织对项目设计方案和施工图的会审,参与项目概算、预算、与结算的审查;负责城建项目设计、施工、采购、监理的招标工作;负责合同有关部门办理工程合同及合同委托手续,检查合同的履约情况。6、负责会同有关部门审查城建工程项目的重大设计修改方案与工程变更,办理项目前期费用审核及签订合同和支付手续,办理合同范围以外项目的调增、调减审查与申报;参与工程项目的征地和拆迁协调。7、负责合同城建项目建设管理部门主持竣工工程的验收,主持办理工程项目移交管理工作。8、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心设三个内设机构,包括综合管理股、计划财务股、工程技术股。

(二)决算单位构成。岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心本级。

第二部分 2020年度部门决算明细表

2020年度 岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心单位部门决算公开表格(详细见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计232.95万元。与2019年相比,增加90.35   万元,增长38.78%,主要是因为资本性支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计232.95万元,其中:财政拨款收入232.95万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计232.95万元,其中:基本支出232.95万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计232.95万元,与2019年相比,增加90.35万元,增长38.78%,主要是因为资本性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出232.95万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加90.35万元,增长38.78%,主要是因为资本性支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出232.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出232.95万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为157.75万元,支出决算数为232.95万元,完成年初预算的132%,其中:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。该科目年初预算为157.75万元,支出决算为232.95万元。主要为资本性支出增加。

2.一般公共服务(类)城乡社区公共设施支出(款)行政运行(项)。该科目年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出232.95万元,其中:人员经费142.9万元,占基本支出的61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费37.6万元,占基本支出的15%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元,支出决算为0.19万元,完成预算的7%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算2.8万元,支出决算为0.19万元,完成预算的7%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制招待标准,与上年相比减少0.1万元,减少1%,减少(增长)的主要原因是严格控制招待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.19万元,占100 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.19万元,全年共接待来访团组   21个、来宾63人次,主要是工作需求发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2020年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出37.6万元,比年初预算数减少20万元,降低35%。主要原因是:严格控制费用。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,;开支培训费0万元,;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

2020年度无政府采购支出

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,共有公务用车0辆,其中,一般公务用车0 辆,一般执法执勤用车0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心的财政预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度 岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心单位部门决算公开表格.xls

3.2020年度部门决算公开表样.xls