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2020年楼区人社局信息中心决算公开

来源:区人社局 日期:2021-09-09 14:49 字号:【

2020年岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心部门决算

 

目 录

第一部分 楼区人社局信息中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心部门概况

 

一、部门职责

(一)负责全区人力资源和社会保障公共服务网络平台信息管理和12345政府公共热线业务受理,并将其分流至各对应股室单位;负责全区人力资源和社会保障公共服务平台劳动保障业务操作人员、信息管理人员的培训工作;负责岳阳楼区社会保障卡工作;负责局内外网信息安全工作;负责局信息化建设工作;负责局政务公开信息发布工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。公益一类事业单位,为正股级;全额拨款事业编制6名,设主任 1名。

(二)决算单位构成。岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心本级。

 

 

第二部分 2020年部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心  

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

307.47 

一、一般公共服务支出

14

316.05 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

……

20

八、其他收入

8

21

9

22

本年收入合计

10

307.47 

本年支出合计

23

316.05

使用非财政拨款结余

11

结余分配

24

年初结转和结余

12

8.58 

年末结转和结余

25

总计

13

316.05 

总计

26

316.05

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


部门收入决算表

部门:岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心                                                                     公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

307.47 

307.47 

208

社会保障和就业支出

307.47 

307.47 

20801

人力资源和社会保障管理事务

307.47 

307.47 

2080108

信息化建设

307.47 

307.47 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

部门支出决算表

部门: 岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心                                                                              公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

316.05

316.05

208

社会保障和就业支出

316.05 

316.05 

20801

人力资源和社会保障管理事务

316.05

316.05

2080108

信息化建设

316.05

316.05

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

307.47 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

八、社会保障和就业支出

21

316.05 

316.05 

8

22

本年收入合计

9

307.47 

本年支出合计

23

316.05

316.05

年初财政拨款结转和结余

10

8.58 

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

8.58 

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

316.05 

总计

28

316.05

316.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心                                                                                公开05表

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

316.05 

316.05 

208

社会保障和就业支出

316.05

316.05

20801

人力资源和社会保障管理事务

316.05

316.05

2080108

信息化建设

316.05

316.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                                                  公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

34.67

302

商品和服务支出

268.25

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

3.24

30201

办公费

3.85

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

7.40

30202

印刷费

4.96

30702

国外债务付息

30103

奖金

30203

咨询费

310

资本性支出

13.13

30106

伙食补助费

6.57

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

0.29

31002

办公设备购置

8.53

30108

机关事业单位基本养老保险费

5.0

30206

电费

14.81

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

89.13

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

6.48

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

4.6

30112

其他社会保障缴费

0.52

30211

差旅费

31008

物资储备

30113

住房公积金

2.96

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

80.52

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

2.49

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.29

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

4.6

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

3.08

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

0.6666.06

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

66.06

人员经费合计

34.67

.

公用经费合计

281.38

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

5

0.29

0.29

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:                                                                                                                       公开08表

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计316.05万元。与2019年相比,增加25.01万元,增长8.59%,主要是因为绩效调标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 307.47万元,其中:财政拨款收入307.47万元,占100 %;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计316.05万元,其中:基本支出316.05万元,占100 %;项目支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计316.05万元,与2019年相比,增加25.01万元,增长8.59%,主要是因为绩效调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出316.05万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加25.01万元,增长8.59 %,主要是因为绩效调标。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出316.05万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出316.05万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为316.05万元,支出决算数为316.05万元,完成年初预算的100%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。

年初预算为316.05万元,支出决算为316.05万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出316.05万元,其中:人员经费34.67万元,占基本支出的11%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费等;公用经费281.38万元,占基本支出的89%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为0.29万元,完成预算的5.8%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算5万元,支出决算为0.29万元,完成预算的5.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少0.99万元,减少77%,减少(增长)的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.29万元,占5.8 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.29万元,全年共接待来访团组   8个、来宾72人次,主要是加班发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2020年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0   辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支,政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位无重点项目,无重点项目绩效目标等预算绩效情况。严格按照预算绩效管理有关规定,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求,有效防止了超预算;认真学习了财经法规,严格执行了财经纪律,防止了违法违纪行为的发生;认真落实了有关资金要求,主动及时上缴了年度结转结余资金。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出281.38万元,比年初预算数增加68.2万元,增长31.99 %。主要原因是:绩效调标。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额66.16万元,其中:政府采购货物支出59.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.8万元。授予中小企业合同金额59.36万元,占政府采购支出总额的89.72 %,其中:授予小微企业合同金额6.8万元,占政府采购支出总额的10.28 %。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

    2020年度部门决算公开表格

 

 信息中心--2020年整体、项目自评报告.docx

 2020年度岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心部门决算公开表格.xls