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2020年贸促会部门决算公开

来源:区贸促会 日期:2021-09-07 11:13 字号:【

2020年贸促会部门决算公开

目 录

第一部分 贸促会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 贸促会部门概况

 

一、部门职责

(一)根据区委、区人民政府有关外经和外事工作的方针政策及工作部署,开展同国内外经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作;与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定、并参加相关活动。

(二)邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访;组织经济贸易代表团赴境外访问与考察;协助区人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。

(三)开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作,建立国内外的经贸信息网络;向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象,提供机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务;举办对外经贸宣传活动。

(四)协调管理全区出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作;根据岳阳楼区外经贸工作的需要,拟定年度出国办展和参展计划;组织岳阳楼区企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会等。

(五)与各商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作,建立国际商事法律服务平台;签发货物原产地证明书、商事证明和暂准进出口货物单证明(ATA单证明),出具不可抗力证明,代办涉外商事文件的领事认证业务;受理共同海损和单独海损等理事业务;组织涉外商事法律方面的对外交流活动;对企业进行国际商事法律业务培训

(六)协助调解涉外经贸(海事)纠纷;代理岳阳楼区企业在国内外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请;协助办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务,

(七)在全区范围发展和管理会员,开展各类会员服务和培训工作

(八)接受海外企业、团体委托、代办在岳阳楼区设立代表处或办事处的申报手续,并做好相应服务工作。

(九)负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作,承办区委区人民政府交办的其他事项。

 

二、人员编制和领导职数

现有人数7人,其中在职编制7人。岳阳楼区贸促会机关设办公室(法律部)、国际联络部、国际展览部。

区贸促会机关核定行政编制7名。其中:会长1名,副会长2名,正股级领导职数2名。

 

三、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。贸促会内设机构包括:办公室(法律部)、国际联络部、国际展览部。

(二)决算单位构成。贸促会2020年部门决算汇总公开单位构成包括:贸促会本级单位决算。

 

 

第二部分 贸促会年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计  403.88 万元。与2019年相比,增加   73.51万元,增长 22.22  %,主要是因为2020年度用于基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 403.88  万元,其中:财政拨款收入 403.88  万元,占 100  %;上级补助收入 0  万元,占  0 %;事业收入  0 万元,占 0  %;经营收入  0 万元,占 0  %;附属单位上缴收入  0 万元,占 0  %;其他收入  0 万元,占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 403.88  万元,其中:基本支出 403.88  万元,占 10 0 %;项目支出  0 万元,占  0 %;上缴上级支出  0 万元,占  0 %;经营支出  0 万元,占 0  %;对附属单位补助支出  0 万元,占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计  403.88万元,与2019年相比,增加 73.51  万元,增长 22.22  %,主要是因2020年度奇家岭、郭镇、七里山和胥家桥片区的产业规划设计后期还需进一步的考察和勘探,其中产生的费用跟财政预算的下批费用存在一定的差距,因而支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 403.88  万元,占本年支出合计的 100  %,与2019年相比,财政拨款支出增加 73.51 万元,增长 22.22  %,主要是因2020年度奇家岭、郭镇、七里山和胥家桥片区的产业规划设计后期还需进一步的考察和勘探,其中产生的费用跟财政预算的下批费用存在一定的差距,因而支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 403.88 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出403.88 万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 403.88万元,支出决算数为 403.88万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)201   (款)   (项)。

年初预算为180.55万元,支出决算为403.88万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年度奇家岭、郭镇、七里山和胥家桥片区的产业规划设计后期还需进一步的考察和勘探,其中产生的费用跟财政预算的下批费用存在一定的差距,因而增加拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出96.55万元,其中:人员经费 80.23万元,占基本支出的 83.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、车补费等;公用经费 16.32万元,占基本支出的 16.9 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、宣传费、培训费、会议费、接待费等。项目支出84万元。主要包括招商项目策划包装发布及奇家岭、郭镇、七里山和胥家桥片区的产业规划设计后期考察和勘探等费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为 5万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算 5万元,支出决算为5万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数基本持平,与上年相比基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 5万元,占 100%,因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元。

1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 5 万元,全年共接待来访团组20个、来宾290 人次,主要是贸促经贸、招商引资、奇家岭、郭镇、七里山和胥家桥片区产业规划设计后期考察和勘探工作、接待来访客商用餐及加班用餐发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车 0 辆……(可根据实际情况进行增减)。公务用车运行维护费  0 万元,主要是……支出,截至2020年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 403.88  万元;年初结转和结余 0 万元;支出403.88 万元,其中基本支出 0 万元,项目支出 84 万元;年末结转和结余 0 万元。(无政府性基金收支也需要说明:本单位无政府性基金收支)

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 189.32 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加 8.77 万元,增长 0.48 %。主要原因是:因机构改革人员编制减少,工作需要聘请了临聘人员3名。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

(二)一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费 0 万元,开支业务培训费 0  万元,举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支 0 万元,主要是……。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 5.21 万元,其中:政府采购货物支出 5.21 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.21万元,占政府采购支出总额的 100   %,其中:授予小微企业合同金额   0万元,占政府采购支出总额的 0  %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆  0辆,其中,领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

 

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

 

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

 

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

七、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于干部学习、组织培训的支出。

 

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员工资福利等方面支出。

 

九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

 

十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

 

十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

 

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

 

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

十六、“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费, 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告 

2020年中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会决算报表.XLS