归档时间:2023-09-11
洞庭新城楼区工作部2021年预算公开
来源:洞庭新城   2021-01-12 10:46

岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部
2021年度
单位预算


目录

第一部分  2021年单位预算说明
第二部分  单位预算公开表格
一、2021年部门预算收支总表(汇总表)
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2021年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
负责岳阳市洞庭新城项目建设内有关社会事务的管理和协调;负责岳阳市洞庭新城项目建设内危房改造、征地拆迁、安置房建设的协调与落实;负责协调做好岳阳市洞庭新城项目建设内禁建拆违工作。
(二)机构设置
现有在职在编9人,内设机构股室四个,分别为综合办公室、财务统计科、拆迁征收科、安置保障科,无下属单位。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算133.08万元,其中,一般公共预算拨款133.08万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年减少4.44万元,主要是因为人员公用经费减少,精简开支。
(二)支出预算
2021年本单位支出预算133.08万元,其中,社会保障和就业支出15.06万元;卫生健康支出4.36万元;对城乡社区支出106.68万元;住房保障支出6.98万元。支出较去年减少4.44万元,其中基本支出减少4.44万元,项目支出减少0万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员公用经费减少,精简开支。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算133.08万元,其中,社会保障和就业支出15.06万元,占11.32%;卫生健康支出4.36万元,占3.28%;对城乡社区支出106.68万元,占80.16%;住房保障支出6.98万元,占5.24%。;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为118.08万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为15.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中:协调维稳专项支出15.00万元,主要用于协调、维稳等方面.
四、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.34万元,比2020年减少4.44万元,降低3.22%。主要原因是人员公用经费减少,厉行节约,精简开支。
(二)“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比2020年减少0.5万元,降低50%,主要原因是严格控制“三公”消费,按照中央八项规定严格执行。
(三)一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0万元,培训费预算0.2万元,拟开展2次培训,人数18人,内容为党史学习教育培训。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,支出预算0万元。
(四)政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额5.5万元,其中工程类0万元,货物类5.5万元,服务类0万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置和新增车辆,未计划新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为133.08万元,其中,基本支出118.08万元,项目支出15.00万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》,第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。本单位无重点项目预算的绩效目标。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  单位预算公开表格
一、2021年部门预算收支总表(汇总表)
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
九、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十七、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表