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岳阳楼区人社局信息中心2021年部门预算公开

来源：区人力资源和社会保障局 2021-01-13 18:39

单位预算

岳阳楼区人力资源和社会保障

网络信息服务中心

2021年度

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（1）负责全区人力资源和社会保障公共服务网络平台信息管理和12345政府公共热线业务受理，并将其分流至各对应股室单位负责局内外网信息安全工作；

（2）负责全区人力资源和社会保障公共服务平台劳动保障业务操作人员、信息管理人员的培训工作；

（3）负责岳阳楼区社会保障卡工作；

（4）负责局信息化建设工作；负责局政务公开信息发布工作。

（5）承办主管部门单位交办的其他事项。

（二）机构设置

岳阳楼区人社局信息中心为岳阳楼区人力资源和社会保障局下属正股级一类事业单位，核定全额拨款事业编制6名，设主任 1名。现有人数10人，其中：在职全额编制4人，临聘人员6人。内设业务股、办公室。

本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算110.93万元，其中，一般公共预算拨款110.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少9.33万元。主要是因为项目支出减少。

（二）支出预算

2021 年年初预算数110.93万元，其中，社会保障和就业109.83万元，卫生健康支出0.42万元，住房保障0.68万元。支出较去年减少9.33万元，主要原因是: 项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算110.93万元，其中，社会保障和就业支出109.83万元，占99.01%；卫生健康支出0.42万元，占0.38%；住房保障支出0.68万元，占0.61%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年基本支出年初预算数为60.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及公招人员工资福利支出49万。

（二）项目支出：2021 年项目支出年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出用于公共网络平台运行费，办公费9.6万；印刷费12万；维修费20万；公务接待费3.4万；其他对个人和家庭的补助1万；其他商品和服务支出4万。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年中心本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1.90万元，比2020年预算减少0.19万元，减少9%，主要原因是人员经费减少。

（二）“三公”经费预算

2021 年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费3.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0万元。2021 年“三公”经费预算较2020年减少1.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

2021年一般性支出为46.26万元，其中办公费9.66万元、印刷费12万元、维修维护费20万元、公务接待费3.5万元、工会经费0.04万元、其他交通费用0.66万元、其他商品服务支出0.4万元。

（四）政府采购情况

2021 年我中心政府采购预算总额108.71万元，其中，货物预算9.71万元；服务预算99万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为110.93万元，其中，基本支出 60.93万元，项目支出50万元。2021年度本单位无重点绩效项目。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。