岳阳楼区城陵矶街道办事处.XLS岳阳楼区城陵矶街道办事处单位2019年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区城陵矶街道办事处单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳楼区城陵矶街道办事处单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区城陵矶街道办事处单位2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区城陵矶街道办事处单位概况
一、主要职能
岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处位于岳阳市西北部,距市区7.5公里，东临梅溪乡,南邻岳阳楼区洞庭办事处,西濒洞庭湖,北与湖北省监利县隔水相望,属浅丘陵地带,地势东高西低。2007年8月进行区划调整后,现辖华能、南岳、洪家洲、港口、骆家坡、桂花园6个社区居委会和城陵矶村，辖区面积11.09平方公里，有常住人口31382（流动人口6789）人，街道直管党员481名，协管党员2731名，直管基层党组织14个，其中非公经济党支部6个，党员53人。2011年底总投资1500万元，总面积7350平米，共八层的城陵矶街道便民服务中心顺利竣工，办事处实现整体搬迁，成为服务临港产业新区、服务辖区居民的重要窗口。
街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作，会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责辖区的城市管理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作等。
二、部门决算单位构成
机关设置4个职能办公室：党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室；事业单位机构设置8个站所：经济管理工作站、就业和社会保障工作站、计划生育服务所、公共文化和社会事业服务中心、城管环卫工作站、控建拆违征收安置工作站、安全监督管理工作站、公共服务和网格化管理中心。
第二部分 岳阳楼区城陵矶街道办事处单位2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区城陵矶街道办事处单位2019年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区城陵矶街道办事处单位2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1240.3万元，支出总计 1120.3 万元。与2018年相比，收、支总计各减少174 万元，减少13.4 %。
二、关于岳阳楼区城陵矶街道办事处单位2019年度收入决算情况说明
本年收入合计 1240.3 万元，其中：财政拨款收入 1240.3 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、关于岳阳楼区城陵矶街道办事处单位2019年度支出决算情况说明
本年支出合计 1120.3 万元，其中：基本支出 1120.3万元，占 100 %；项目支出 0万元，占 0 %。
四、关于岳阳楼区城陵矶街道办事处单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收支总决算1120.3 万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少174万元，减少13.4 %。
五、关于岳阳楼区城陵矶街道办事处单位2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出 1120.3 万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，财政拨款支出减少 174 万元，上升 4.17 %。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出 1120.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1120.3 万元，占 100 %；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为 1240.3 万元，支出决算为 1120.3 万元。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为 1240.3万元，支出决算为1120.3 万元。
六、关于岳阳楼区城陵矶街道办事处单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 1120.3 ，其中：人员经费845.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 274.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、关于岳阳楼区城陵矶街道办事处单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元（无公务用车），占 0 %；公务接待费支出决算 14.9 万元，占 62.1 %。具体情况如下：公务用车为0，公务接待为年初预算24万元，决算支出14.9万元，公务接待费减少37.9%.（城陵矶街道办事处2019年公务接待费，实际为街道办事处各部门为了工作而产生的加班用餐以及信访维稳等方面的开支）
八、关于岳阳楼区城陵矶街道办事处单位2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款 0万元，支出决算为 0 万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2019年度，岳阳楼区城陵矶街道办事处单位机关运行经费支出1120.3 万元，比2018年增加174万元，减少13.4%。。
（二）政府采购支出情况。2019年度，采购支出总额 55 万元，其中：政府采购货物支出 55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，共有公务用车 0辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车0 辆；单位价值 0 万元以上通用设备 0 套，无国有资产预算。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给城陵矶街道办事处的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映××单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映××单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2019年度 岳阳楼区城陵矶街道办事处单位部门决算公开表格.xls