第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计 6,384.95 万元。与2019年相比，增加（减少）  3.41万元，增长0.053%，主要是因为搬迁至新院，医疗业务增长及新冠肺炎疫情防控及其他项目拨款。

2020年度支出总计6,384.95万元。与2019年相比，增加（减少）3.41万元，增长0.053%，主要是因为搬迁至新院，业务增长而增加的医疗成本及运行成本支出，新冠肺炎疫情防控项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  4821.67 万元，其中：财政拨款收入 2284.01  万元，占 47.37 %；上级补助收入 0 万元，占  0 %；事业收入 2501.21  万元，占  51.87 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入  36.45 万元，占 0.76 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4776.14 万元，其中：基本支出 4776.14  万元，占 100  %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计 2284.01万元，与2019年相比，增加 806.51 万元,增长 54.58 %，主要是因为部分项目跨年度拨款及新冠肺炎疫情防控拨款。

2020年度财政拨款支出总计 1932.8 万元，与2019年相比，增加 851.1 万元,增长 78.68 %，主要是因为部分项目跨年度结算及新冠肺炎疫情防控支出。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 1932.8万元，占本年支出合计的 40.48 %，与2019年相比，财政拨款支出增加 851.1 万元，增长78.68 %，主要是因为部分项目跨年度结算、新冠肺炎疫情防控支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1932.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；教育（类）支出  0 万元，占 0 %;社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0 %；卫生健康（类）支出1932.8 万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 2284.01 万元，支出决算数为  1932.8 万元，完成年初预算的 84.62 %，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算数为2284.01万元，支出决算为1932.8万元，完成年初预算的84.62 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目开展跨年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出  4776.14 万元，其中：人员经费  2010.66 万元，占基本支出的 42.1  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2765.48  万元，占基本支出的 57.9 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  6.74  万元，支出决算为 6.74  万元，完成预算的 100  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长）  0 %，减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算  6.04 万元，支出决算为  6.04 万元，完成预算的 100 %，决算数等于年初预算数，无增减，与上年相比减少 4.71  万元，减少 43.81 %,减少的主要原因是按照有关要求严格把控费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100  %，决算数等于年初预算数，无增减，与上年相比减少  0.3 万元，减少 30 %,减少的主要原因是按照有关要求严格把控费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  6.04  万元，占  89.61  %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.7  万元，占 10.39   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次,开支内容包括：无活动，支出  0 万元。

2、公务接待费支出决算为 6.04 万元，全年共接待来访团组 155 个、来宾 1488 人次，主要是各单位交流学习、项目检查及加班发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0.7 万元，其中：公务用车购置费 0  万元，更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 0.7 万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出 2765.48  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 45.53  万元，降低 1.62  %。主要原因是：搬迁新院后的各项运行成本增长。

十、一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费 0  万元，未召开会议；开支培训费 8.59 万元，用于开展医院业务培训，人数 96 人，内容为妇幼公共卫生服务人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额  23.76 万元，其中：政府采购货物支出 23.76 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额   23.76万元，占政府采购支出总额的 100  %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆  2 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  2 辆，其他用车主要是救护车，用于医疗救助；单位价值50万元以上通用设备  2 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  2 台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，见第五部分附件内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告详见附件

岳阳市岳阳楼区妇幼保健院2020年决算公开.xls

岳阳市岳阳楼区妇幼保健院绩效自评报告.doc