2020年岳阳市岳阳楼区就业服务中心部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
21、2020年政府性基金支出表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区就业服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我单位负责全区劳动就业服务工作；实施再就业、创业工程，拟定再就业、创业工作规划及实施方案，落实创业就业各项政策；指导并组织劳动力有序流动；负责组织就业技能、创业培训，拟提就业专项资金使用计划，并组织实施及后期监督检查落实；负责失业保险的征缴、审核、增减、发放；负责职业技能等级鉴定培训、申报。
（二）机构设置
我单位设置7个股室：办公室、创业担保贷款中心、社区就业股、 创业指导中心、 就业援助办公室、失业保险股、就业培训股。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为岳阳楼区就业服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括失业保险政策宣传、行政与事业运行等专项经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数407.87万元，其中，一般公共预算拨款407.87万元。收入较去年减少100.98万元，主要原因是：退休人员增加，在职人员减少，工资福利、商品服务支出减少，财政一般公共预算拨款减少。
（二）支出预算
2020年年初预算数407.87万元，其中，社会保障和就业支出375.69万元，卫生健康支出13.21万元，住房保障支出18.97万元。支出较去年减少100.98万元，主要原因是:基本支出减少96.98万元，项目支出减少4万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算407.87万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为359.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为48万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：失业保险政策宣传10万元；下属企业遗留问题经费9万元；行政与事业运行27万元；执收成本2万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款36.45万元，比2019年预算减少14.55万元，下降28.53%。主要原因为在职人员减少，退休人员增加。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少8.6万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况
2020年我单位无会议费预算。
（四）政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额25万元，其中政府采购货物预算12万元，政府采购服务预算13万元。政府工程采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，我单位无公务用车，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专业设备。2020年无单位价值50万元以上的通用设备新增配备，无单位价值100万元以上的专业设备新增配备。本校共有公务用车辆0辆，2020年拟配置公务用车0辆。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为407.87万元，其中，基本支出359.87万元，项目支出48万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2020年岳阳市岳阳楼区就业服务中心部门预算公开表
