2020年岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心 部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区 卫生健康财务服务中心 部门预算说明
一、部门基本概况
职能职责
主要负责对全区医疗卫生机构和计划生育机构机构的财务管理、票据管理、统计等工作。
二、部门预算单位构成
岳阳楼区卫生计生财务管理中心属正股级纯公益类事业单位，核定全额拨款事业编制14名，现有在编人员11人，无离退休人员。本单位预算报告编制范围仅包括岳阳楼区卫生计生财务管理中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出和专项支出，所以公开的附件15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，卫生健康支出。
（一）收入预算：2020 年年初预算数157.02万元，其中，一般公共预算拨款157.02万元。收入较去年增加13.43万元，主要原因是今年新增行政与事业运行预算及在职人员交通补助。
（二）支出预算：2020 年年初预算数157.02 万元，其中，社会保障和就业支出13.65万元，卫生健康支出134.52万元，住房保障8.85万元。支出较去年增加13.43万元，原因为项目支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020 年一般公共预算拨款收入157.02 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为141.02 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为16万元，其中：行政与事业运行拨款5万元；财务服务中心运行经费11万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020 年本中心运行经费当年一般公共预算拨157.02万元，比 2019年预算增加13.43 万元，增加8.55%，主要原因是今年新增行政与事业运行预算及在职人员交通补助。
2、“三公”经费预算
2020 年“三公”经费预算数为 2.7 万元，其中，公务接待费 2.7 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。相比2019年“三公”经费预算减少10%。
3、一般性支出情况：2020 年本部门无会议费预算；培训费预算2万元，拟开展针对会计业务能务提升及新会计制度及新账套的培训。
4、政府采购情况
2020年我中心政府采购预算总额14.95万元，其中，政府采购货物预算3.95万元（办公设备购置2.1万元，办公材料1.85万元）；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算11万元（印刷服务8万元，会议培训3万元）。
5、国有资产占用使用情况说明：截至2019年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年新增资产配置预算办公设备购置2.1万元。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为157.02万元，其中，基本支出141.02 万元，项目支出16万元。
7、政府性基金预算支出说明：2020年没有政府性基金预算支出。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。
第二部分
2020年岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心 部门预算公开表
