2020年岳阳楼区人社局信息中心部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
21、政府性基金支出表
第一部分：
岳阳楼区人社局信息中心2020 年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
1、负责全区人力资源和社会保障公共服务网络平台信息管理和12345政府公共热线业务受理，并将其分流至各对应股室单位负责局内外网信息安全工作；
2、负责全区人力资源和社会保障公共服务平台劳动保障业务操作人员、信息管理人员的培训工作；
3、负责岳阳楼区社会保障卡工作；
4、负责局信息化建设工作；负责局政务公开信息发布工作。
2、机构设置
岳阳楼区人社局信息中心为岳阳楼区人力资源和社会保障局下属正股级一类事业单位，核定全额拨款事业编制6名，设主任 1名。现有人数10人，其中：在职全额编制4人，公招人员6人。内设业务股、办公室。
二、部门预算单位构成
我中心无二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的为岳阳楼区人社局信息中心本级。
三、部门收支总体情况
2020 年部门预算即我中心本级预算。我中心没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件14、15表均为空。收入主要为一般公共预算拨款，支出包括基本支出和项目支出。
（一）收入预算：2020 年年初预算数120.26万元，其中，一般公共预算拨款 120.26万元。收入较去年减少36.32万元。主要是因为工资津补贴及项目支出减少。
（二）支出预算：2020 年年初预算数 120.26万元，其中，社会保障和就业119.25万元，卫生健康支出0.34万元，住房保障0.67万元。支出较去年减少36.32万元，主要原因是: 工资津补贴及项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020 年一般公共预算拨款收入 120.26万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为60.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及公招人员工资福利支出49万。
（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出用于公共网络平台运行费，办公费12.66万；印刷费8.8万；维修费27.5万；邮电费0.24万；培训费0.5万；公务接待费4.6万；其他商品和服务支出5.7万。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020 年中心本级机关运行经费当年一般公共预算拨款2.05万元，比2018年预算减少20.53万元，减少99.85%。要是因为贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
2、“三公”经费预算
2020 年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少1.9万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.一般性支出预算
2020年一般性支出为62.05万元，其中办公费13.16万元、印刷费9万元、邮电费0.29万元、维修维护费27.7万元、培训费0.5万元、公务接待费5万元、工会经费0.04万元、其他交通费用0.66万元、其他商品服务支出5.7万元。4、政府采购情况
2020 年我中心政府采购预算总额66.16万元，其中，货物预算59.36万元；服务预算6.8万元。政府工程采购预算0万元
5、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算。本校共有公务用车辆0辆，2020年拟配置公务用车0辆。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为120.26万元，其中，基本支出 60.26万元，项目支出60万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
