岳阳楼区人防办2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区楼区人防办概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区楼区人防办单位构成
第二部分岳阳楼区楼区人防办2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区楼区人防办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分岳阳楼区人防办概况
一、主要职能
（一）负责拟订全区人防事业发展中长期规划、人防工程建设规划和人防工作年度计划，并依法组织实施；负责拟订城市防空袭预案、城市人防疏散计划各项保障方案，并组织落实；组织人防演习（练）。
（二）拟订全区人防通信、警报建设规划，并组织实施；配合城市人民防空通信、警报系统的建设、管理及人防无线电管理；依法参与建设和管理城市单建式人防工程及城市和重要经济目标的人防建设；参与民用建筑就地、易地修建防空地下室的审批、核准工作；参与防空地下室工程质量监督管理工作和公用人防工程的维护管理。
（三）组织开展人防宣传教育工作；负责人防建设经费和国有资产的管理；参与人民防空行政执法工作；协助有关部门消除空袭后果；协助有关部门做好平时抢险款灾和应急救援工作。
二、机构设置
根据区编办核定设办公室、人民防空事务中心、政工人事、财政等相关股室。本单位决算报告编制范围包括岳阳楼区人防办本级。
三、2018年度部门决算情况说明
2018年岳阳楼区人防办决算收入189.31万元，比2017年增加了23.46万元，增加了13%。2018年岳阳楼区人防办决算支出189.31万元。比2017年增加了23.46万元，增加了13%；主要原因是人员经费和人防宣传教育经费增加了。
二、岳阳楼人防办2018年收入决算情况说明
2018年岳阳楼区人防办决算收入189.31万元，其中：财政拨款收入189.31万元，其他收入0万元。
三、岳阳楼区人防办办2018年支出决算情况说明
2018年部门决算支出：189.31万元，比2017年增加了23.46万元。其中：工资福利支出92.67万元；商品服务支出93.81万元；对个人和家庭补助支出1.5万元，基本建设支出1.34万元。
工资福利支出92.67万元占总支出的49%。其中：基本工资19.95万元、津补贴12.91万元、奖金28.28万元、社会保障费15.26万元,住房公积金3.9万元,其他工资福利支出12.37万元。商品和服务支出93.81万元占总支出的50%。其中：办公费4.4万元、印刷费9.41万元、差旅费1.73万元，维修(护)费1.12万元、租赁费8.8万元、公务接待0.8万元，其他商品服务支出67.5万元。对个人和家庭的补助1.5万元占总支出的0.5%。其中：生活补助1.5万元。基本建设支出1.34万元,其中办公设备购置1.34万元。
四、岳阳楼区人防办办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
三公经费支出0.8万元，比年初预算减少3.2万元。其中：公务接待0.8万元，占比100%，比年初预算减少了1.2万元;公务用车运行维护费0万元，占比0%，比年初预算减少了2万元，主要原因是履行节约，控制经费开支。因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为1辆。公务用车一台，其中公务用车是在区政府机关事务局统一管理。
三公经费支出0.8万元，比2017年减少2.9万元。主要原因是今年来我办严格控制公务接待费支出,以及公务用车改费后公务用车费用为O。因公出国（境）费支出决算为0万元。
公务接待费0.8万元主要用于本单位工作人员的加班餐费开支，加班餐数总批次为25次，总人数为200人。
五、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
六、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出93.81万元，比上年增加18.8万元，增长21%。原因是：2018年人员经费比2017年增加7000元/每人。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元；政府采购货物支出0万元。政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年底，本单位共有公务用车1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。保有量1辆。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行力财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
