岳阳市岳阳楼区社会劳动保险事业管理站2019年预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 机构设置
三、 部门预算单位构成
第二部分2019部门预算
一、《财政拨款收支总表》及说明
二、《一般公共预算支出表》及说明
三、《一般公共预算基本支出表》及说明
四、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明
五、《财政性基金预算支出表》及说明
六、《部门收支总表》及说明
七、《部门收入总表》及说明
八、《部门支出总表》及说明
第三部分 其他有关情况说明
第四部分 名词解释
一、 收入科目
二、 支出科目
三、 “三公”经费
四、 机关运行费
第一部分 部门基本概况
1、职能职责
社保站主要负责全区范围内劳动者参保和退休人员管理及职务工作。
2、机构设置
现有人数34人，其中：在职编制30人；离退休4人。机关设置6个股室：站长室、副站长室、办公室、财务股、退管股、业务大厅、。
3、部门预算单位构成
岳阳楼区人社局社保站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区人社局社保站部门本级。
第二部分 部门预算
2019年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括局归口管理、面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数449.36万元，其中，一般公共预算拨款449.36万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了40.89万元，主要原因是人员工资津补贴有所上升。
（二）支出预算，2019年年初预算数449.36万元，其中，社会保障和就业支出417.16万元，医疗卫生与计划生育支出10.85万元，住房保障支出21.35万元，支出较去年增加40.89万元，主要原因是人员工资津补贴有所上升。
一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入449.36万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为402.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：运行费用支出20万元，主要用于社保站工作正常运行等方面；失地农民支出10万元，主要用于失地农民参保工作经费等方面；档案管理支出10万元，主要用于档案管理工作等方面；资格认证支出7万元，主要用于为全楼区退休职工进行领取养老金资格认证工作等方面。
第三部分 其他有关情况说明
1、机关运行经费
2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款48.00万元，比2018年预算增加3万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为10.30万元，其中，公务接待费10.30万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、政府采购情况
2019年岳阳市岳阳楼区社会劳动保险事业管理站政府采购预算总额47.82万元，其中货物采购预算金额47.82万元。
第四部分、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府采购情况
2019年岳阳市岳阳楼区社会劳动保险事业管理站政府采购预算总额47.82万元，
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，本部门没有车辆。
5、预算绩效目标说明：本单位无重点项目，无重点项目绩效目标等预算绩效情况。本单位整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为449.36万元，其中，基本支出402.36万元，项目支出47万元
第二部分
部门预算公开的表格情况
