岳阳楼区史志档案局2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区史志档案局概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区史志档案局构成
第二部分 岳阳楼区史志档案局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分岳阳楼区史志档案局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区史志档案局概况
一、主要职能
主管全区史志档案工作，负责全区党史、地方志编研与开发，促进史志研究成果转化，档案业务指导和服务等工作。
5个内设机构，全额拨款事业编制12名。现有人数19人，其中：在职全额编制10人，离退休9人。
二、部门决算单位构成
区史志档案局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有区史志档案局部门本级。
第二部分 岳阳楼区史志档案局2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区史志档案局2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区史志档案局2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计240.2 万元，支出总计240.2 万元。与2017年相比，收、支总计各减少5.92 万元，减少2.4 %。
二、关于岳阳楼区史志档案局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计240.2 万元，其中：财政拨款收入240.2 万元，占100 %；事业收入0 万元，占 0 %；其他收入0 万元，占0 %。
三、关于岳阳楼区史志档案局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计240.2 万元，其中：基本支出240.2 万元，占100 %。
四、关于岳阳楼区史志档案局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算240.2 万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少5.92 万元，下降2.4 %。主要是人员减少。
五、关于岳阳楼区史志档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出 240.2 万元，占本年支出合计的100 %。与2017年相比，财政拨款支出减少5.92 万元，下降2.4 %。主要是人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出240.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出240.2 万元，其中：人员经费154.1万元，占比64.2%，日常公用经费86.1万元，占比35.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为240.2万元，支出决算为 240.2 万元。其中：
1.一般公共服务（类）人员经费支出。该科目年初预算为154.1万元，支出决算为154.1万元。
2.日常公用经费类支出。该科目年初预算为86.1万元，支出决算为86.1万元。
六、关于岳阳楼区史志档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出240.2万元，其中：人员经费154.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业区党史研究室的补贴。
七、关于岳阳楼区史志档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中：公务用车购置及运行维护费支出决算0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0.18万元，国内公务接待3批次，42人次；因公出国（境）费为0万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、关于岳阳楼区史志档案局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款 0 万元，支出决算为0 万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，区党史研究室机关运行经费支出86.1 万元，比2017年减少38.9 万元，减少31 %。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。
（二）政府采购支出情况。2018 年度，区史志档案局政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车为0辆。其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给区史志档案局的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映区史志档案局单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映区史志档案局公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映区史志档案局单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2018年度岳阳楼区史志档案局部门决算公开表格.xls
