区认证中心2018年度部门决算
目 录
第一部分 区认证中心概况
一、主要职能
二、部门决算区认证中心构成
第二部分 区认证中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区认证中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区认证中心概况
一、主要职能
主要负责全区价格认定工作。
二、部门决算区认证中心构成
现有人数9人，其中：在职编制7人；离退休2人。本所设置3个股室：办公室、价格认定一室、价格认定二室。
区认证中心2018年部门决算汇总公开单位包括：区认证中心本级。
第二部分 区认证中心2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 区认证中心2018年度部门决算情况说明
一、关于区认证中心2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计146.89万元，支出总计147.03万元。与2017年相比，收入增加27.26万元，增长18.56%。年度收入增加的原因是工资、绩效工资增加。支出减少4.06万元，减少2.76%。年度支出减少的原因是厉行节约的原则，减少公用经费支出。
二、关于区认证中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计146.89万元，其中：财政拨款收入146.89万元，占100%；无其他收入。
三、关于区认证中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计147.03万元，其中：基本支出102.03万元，占69.39%；项目支出45万元，占30.61%。
四、关于区认证中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总决算146.89万元，财政拨款支出总计147.03万元。与2017年相比，财政拨款收入增加27.26万元，增长18.56%。年度收入增加的原因是工资、绩效工资增加。财政拨款支出减少4.06万元，减少2.76%。年度支出减少的原因是厉行节约的原则，减少公用经费支出。
五、关于区认证中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出147.03万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少4.06万元，减少2.76%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出147.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.52万元，占89.45 %；社会保障和就业（类）支出11.27万元，占7.67%；住房保障（类）支出4.24万元，占2.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为121.43万元，支出决算为147.03万元。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为 76.43万元，支出决算为131.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资类绩效工资增加。
2. 社会保障和就业（类）支出。该科目年初预算数为11万元，支出决算为11.27万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了社会保障和就业类支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。
六、关于区认证中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出147.03，其中：人员经费 90.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业区认证中心的补贴。
七、关于区认证中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务接待费支出决算1.7万元，与2017年相比略有下降，主要是遵循厉行节约原则；具体情况如下：接待22批次，接待122人次。本单位无公务用车，所以公务用车购置数为0，保有量为0；因公出国（境）费支出0万元。
八、关于区认证中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款 0 万元，支出决算为 0 万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，区认证中心机关运行经费支出 6.48万元，比2017年增加了0.88万元，增加了13.58%。主要原因是办公经费有所增加。
（二）政府采购支出情况。2018 年度，区认证中心政府采购支出总额 8 万元，其中：政府采购货物支出 3万元、政府采购服务支出5万元，政府采购工程0万元。政府采购支出授予中小企业的合同金额为8万元，占政府采购支出总金额比重是100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，共有公务用车 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车0 辆；单位价值 0万元，以上通用设备 0 套。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。认证中心完成刑事案件5200件，行政征收案件1200件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给区认证中心的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映区认证中心公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映区认证中心公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映区认证中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2018年度 区认证中心部门决算公开表格.xls
