岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室单位构成
第二部分岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室概况
一、主要职能
负责组织、指导全区新型墙体材料革新和推广使用；负责新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金的征收与管理；负责新型墙体材料企业产品的认定和管理；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室构成
岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室为区交通建设局下属副科级一类事业单位，核定全额拨款事业编制14名，其中：在职全额编制14人。内设：新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室，预算单位包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。本单位决算报告编制范围包括岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室本级。
第二部分 岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计185.93万元，支出总计185.93万元。与2017年相比，收、支总计各增加9.2万元，增加了5.21%，主要是人员经费增加了。
二、关于岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2018年度收入决算情况说明
本年收入合计185.93万元，其中：财政拨款收入185.93万元，占100%。
三、关于岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2018年度支出决算情况说明
本年支出合计185.93万元，其中：基本支出185.93万元，占100%.
四、关于岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算185.93万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加9.2万元，增加了5.21%，主要是人员经费增加了。
五、关于岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出185.93万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加9.2万元，增加了5.21%，主要是人员经费增加了。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出185.93万元，主要用于以下方面：人员支出162.5万元，占87.4%；公用经费23.43万元，占12.6%。
（三） 财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为185.93万元，支出决算为185.93万元。其中：基本支出185.93万元，与年初预算数185.93万元相同。
六、关于岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出185.93万元，其中：人员经费162.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费23.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、关于岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.7万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本年“三公”经费减少0.3万元，主要原因是我单位进一步严格管理和控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.7万元，占100%,接待批次0次，接待人员0人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
公务接待费1.7万元主要用于本单位工作人员的加班餐费开支，加班餐数总批次为52次，总人数为425人。
八、关于岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室机关运行经费支出23.43万元，比2017年增加9.4万元，增长了67.29%。主要原因是：增加了公务员车补及物价上涨，办公费、印刷等商品服务价。
（二）政府采购支出情况。2018年政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
（三）国有资产占用情况。
截至2018年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。保有量为0辆。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区医疗保险服务中心公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区医疗保险服务中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
