岳阳楼区卫生和计划生育局2018年度部门决算公开
2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区卫计局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳楼区卫计局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区卫计局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区卫计局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家、省、市关于卫生、计划生育和爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究提出统筹全区卫生计生事业战略目标、发展和区域规划，协调全区卫生计生资源配置；监督实施国家卫生计生技术规范和标准；负责协调推进全区医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理工作。
（二）负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）依据相关法律法规和标准，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督。
（四）负责组织拟订并实施社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导基层卫生计生服务体系、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责妇幼保健的综合管理和监督。
（五）负责医疗卫生和计划生育服务机构的全行业监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量的规范、标准，组织实施医疗机构、医务人员、医疗技术的准入，组织制定医疗卫生职业道德规范，负责医疗和计划生育服务评价和监督体系的实施。
（六）负责组织推进全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的管理制度。
（八）负责全区卫生和计划生育行政许可工作；完善全区卫生计生综合监督执法体系，负责和规范卫生、计划生育及爱国卫生行政执法与监督管理工作，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施卫生、计划生育和爱国卫生考核评估工作，监督落实计划生育“一票否决”制；组织实施加强全区出生人口性别比综合治理措施。
（九）负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；负责全区卫生计生统计、会计年报，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。组织指导医学卫生计生方面的对外合作交流及卫生支援工作。
（十）组织监测全区计划生育发展动态，贯彻执行计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，负责落实好计划生育手术并发症扶助制度及病残儿医学鉴定工作。指导实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
（十一）建立并实施计划生育利益导向机制、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，提出稳定全区低生育水平的政策措施。
（十二）制定并组织落实全区流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
（十三）制定并组织实施全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
（十四）研究拟订全区重点医学科技发展规划，组织重点医药卫生科研课题的协作攻关，组织指导医学科技新成果、新技术的普及应用工作，制定全区卫生计生专业技术人员教育计划；组织指导全区卫生计生机构编制标准和卫生计生专业技术人员职称晋升报考资格审核。
（十五）贯彻中西医并重的方针，拟订促进中医药事业发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业的发展。
（十六）负责监督卫生计生系统计划、财务、物价和基建、大型设备配置工作；根据授权，负责区属医疗卫生计生单位内部审计；负责卫生计生行业精神文明建设，对卫生计生工作者进行职业道德教育和法制教育。
（十七）负责贯彻落实中央及各级政府有关新型农村合作医疗的方针政策，结合本地实际负责组织、制定、修改、完善我区新型合作医疗实施方案及其相应的配套制度和规定。做好合作医疗基金的筹集和管理，审核预算、决算，检查收支情况，对定点医疗机构进行定期指导和监督管理。
（十八）负责进行爱国卫生工作的宣传，广泛深入的发动群众开展爱国卫生运动，动员全社会参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动，改善城乡卫生环境条件。
（十九）负责做好本单位和本系统的安全生产和维护稳定工作。
（二十）承办区委、区政府交办的其他事项
二、部门决算单位构成
局本级内设机构10个，具体有：办公室，政工人事股、计划财务统计股（审计股）、医政股、中医药管理股、政策法规与监督股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼保健股、科技教育股、卫生应急办。本单位决算报告编制范围仅包括岳阳楼区卫计局本级。
第二部分 岳阳楼区卫计局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区卫计局2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区卫计局2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1036.76万元，同比2017年减少了162.64万元，减少了13%； 支出总计1201.91万元同比2017年减少了30.19万元，减少了2%。减少的原因：一是人员异动，工资上调，绩效工资追加比上年度增加了188万元；二是专项经费调至专户支出。
二、关于岳阳楼区卫计局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计1036.76万元，其中：财政拨款收入1036.76万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于岳阳楼区卫计局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1201.91万元，其中：基本支出916.54万元，占76%；项目支出285.37万元，占24%。
四、关于岳阳楼区卫计局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入1036.76万元，同比2017年减少162.64万元，减少了13%。2018年度财政拨款支出1201.91万元，同比2017年减少30.19万元，减少了2%。减少的原因：一是人员异动，工资上调，绩效工资追加比上年度增加了188万元； 二是专项经费调至专户支出。
五、关于岳阳楼区卫计局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出1201.91万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少30.19万元，下降2%。减少的原因：一是人员异动，工资上调，绩效工资追加比上年度增加了188万元； 二是专项经费调至专户支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出1201.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0 %；卫生健康（类）支出1201.91万元，占100%；住房保障（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算762.95万元，支出决算为1201.91万元。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为 0万元，支出决算为0万元。
2.卫生健康（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算数为762.95万元，支出决算为1201.91万元。决算数大于预算数的主要原因是：一是上年结转167.75万元。二是追加2017年绩效、综治考评103.25万元；2018年十三个月工资、绩效、综治考评189.44万元（年初预算是104.58万元）；项目经费85.7(年初预算宣教经费40万元；扶贫经费10万元；上级拨款35.7万元 ）。三是本年结余2.6万元。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、关于岳阳楼区卫计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出916.54万元，项目支出285.37万元。其中:人员经费736.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费179.97万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出；项目支出285.37万元，主要包括卫计工作考评、宣传教育工作经费、计生协会工作经费、奖励扶助、乡村医生、重性精神患者障碍监护补助、计划生育工作经费等项目经费。
七、关于楼区卫计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中：公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占16.96%；公务接待费支出决算9.79万元，占83.04%。具体情况如下：
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出11.79万元，比年初预算减少了40.21万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费为0；公务用车运行维护费2万元；公务接待经费9.79万元，比年初预算减少了40.21万元，因我局进一步严格管理和控制公务接待。
“三公”经费支出11.79万元，同比2017年减少9.81万元，下降45%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费为0；公务用车运行维护费2万元；公务接待经费9.79万元，同比2017年减少11.81万元，下降54.6%，因我局进一步严格管理和控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0，保有量为1辆；公务用车运行维护费2万元，截至2018年12月31日，我局共有公务用车1辆；公务接待经费9.79万元，为国内公务接待168批次、2452人次。
八、关于岳阳楼区卫生和2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，楼区卫计局机关运行经费支出79.5万元，比2017年增加31.5万元，。主要原因是财政预算公用经费提标。
（二）政府采购支出情况。2018年度，楼区卫计局政府采购支出总额68万元，其中：政府采购货物支出18万元,政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出50万元，授予中小企业的合同金额68万元，占政府采购支出总额的比重为100%。
（三）国有资产占用情况。 截至2018年底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给××单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映××单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映××单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
