岳阳楼区残联2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区残联概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区残联构成
第二部分 岳阳楼区残联2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区残联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区残联概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区残联构成
本年度纳入部门决算编制范围的包括岳阳楼区残联及岳阳楼区残疾人康复服务中心。
第二部分 岳阳楼区残联2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区残联2018年度部门决算情况说明
(一)、关于岳阳楼区残联2018年度收入支出决算总体情况说明:
2018年度决算收入804.18万元，同比2017年增加460.57万元，增加了134.04%。2018年决算支出804.18万元，同比2017年增加501.33万元，增加了165.54%。主要是因为2018年决算收入支出金额包含补登2015年-2016年未记财政工资统发部份金额。
2018年度决算收入804.18万元， 其中： 财政拨款收入804.18万元，财政拨款收入占决算收入的100%。
（三）、关于岳阳楼区残联2018年度支出决算情况说明:
2018年度决算支出804.18万元，其中：基本支出725.18万元，占90.2%：项目支出79万元，占9.8%。
（四）、关于岳阳楼区残联2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:
2018年度财政拨款收入804.18万元，同比2017年增加460.57万元，增加了134.04%。财政拨款支出804.18万元，同比2017年增加501.33万元，增加了165.54%。主要是因为 2018年决算收入支出金额包含补登2015年-2016年未记财政工资统发部份金额。
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出804.18万元，占本年支出合计100%，同比2017年增加501.33万元，上升了165.54%。主要是因为2018年决算收入支出金额包含补登2015年-2016年未记财政工资统发部份金额。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出804.18万元，主要用于以下方面：其中：社会保障和就业支出804.18万元，占100%。（说明：其中决算收入支出金额包含补登2015年-2016年未记财政工资统发部份金额）
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出804.18万元，比年初预算385.24万元（不包括非税收入拨款）增加了418.94万元，一是工资改革上调、人员经费上涨。二是物价上涨，办公印刷等商品服务价格上涨。其中：基本支出725.18万元，比年初预算334.24万元增加了390.94万元，主要原因是工资福利比上年度增加。项目支出79万元，比年初预算51万元增加了28万元，主要原因是临时新增残疾儿童康复救助项目。（说明：其中决算收入支出金额包含补登2015年-2016年未记财政工资统发部份金额）
（六）、关于岳阳楼区残联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:
2018年度财政拨款基本支出725.18万元，其中：人员经费645.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 48.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业的补贴。（说明：其中决算收入支出金额包含补登2015年-2016年未记财政工资统发部份金额）
（七）、关于岳阳楼区残联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算 1.72 万元，占 100 %。具体情况如下：
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.72万元，占100%,接待批次30次，接待人员250人；主要用于各县市区来我单位学习参观接待支出。因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
（八）、关于岳阳楼区残联2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳楼区残联2018年度无政府性基金预算收入和支出。
（九）、其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出48.09万元，比2017年增加9.4万元，增长24.3%。主要原因是：一是工资改革上调、人员经费上涨，二是物价上涨，办公印刷等商品服务价格上涨。
2、政府采购支出情况。2018 年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出35万元。授予中小企业合同金额 35 万元，占政府采购支出总额的 100%。
3、国有资产占用情况。截至2018年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
4、预算绩效情况的说明。
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
5、因前任退休会计工作疏忽，本年决算收入支出金额包含补登2015年-2016年未记财政工资统发部份金额。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区残联的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区残联公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区残联公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区残联按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
