老干局部门2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
我局是主管全市离休干部工作的正处级单位的市委工作部门，基本职能是宣传、贯彻、落实党的老干部工作的政策和规定，进一步加强老干部的思想政治工作、离退休党支部建设；落实离休干部的“两个待遇”；研究和解决老干部工作中出现的新情况和新问题；负责组织离休干部的健康疗养和参观考察活动；负责离休干部文件传阅和情况通报等工作；负责离休干部重大节日期间的慰问活动；负责离休干部住院探望和善后处理工作；负责检查指导全市老干部活动中心工作，办好老年大学，组织离休干部开展健康有益的文体活动；办好老干部党校，加强老同志思想政治建设；协助市委、市政府抓好全市关心下一代工作；做好机关党建工作，积极开展党组织活动。
2、机构设置
一、办公室（岳阳市岳阳楼区关心下一代工作委员会办公室）
二、生活待遇股
三组织宣教股
二、部门预算单位构成
老干局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有老干局部门本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、
（一）收入预算，2018年年初预算数178.23万元，其中，一般公共预算拨款178.23万元。收入较去年增加38.57 万元，主要是其本支出增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数178.23万元，其中，一般公共服务151.81万元。支出较去年增加38.57万元，主要是其本支出增加。支出较去年增加38.57万元，主要是工资福利和对个人和家庭的补助增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入178.23万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为112.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为72万元，是指单位为完成特定行政工作任务目标而发生的支出。其中：关工委支出8万元，主要用于关心下一代工作等方面；特需支出8万元，主要用于老干部慰问、悼念等方面；老年大学4万，主要用于老年大学教师工资等方面；老干部困难补助5万，主要用于老干部困难补助；老年保健8万，主要用于老年保分协会等方面；增发离休费7万，主要用于老离休老干部的离休费发放；离休干部护理费18万，主要用于离休干部护理费发放；书画协会3万，主要用于老年书画协会开支；盆景协会2万，主要用于盆景协会开支。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款 178.23万元，比2017年预算增加38.57万元，上升27%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为3.52万元，其中，公务接待费3.52万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费无。2018年“三公”经费预算较2017年持平。
3、政府采购情况
2018年老干局部门各单位无政府采购
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
