中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会2018年部门预算说明
第一部分
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。
（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务。
（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。
2、机构设置
现有人数3人，其中：在职编制3人。机关设置1个股室：办公室。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入45.98；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数45.98万元，其中，一般公共预算拨款45.98万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了11.58万元，主要原因是：在职人数由2人增加到3人。
（二）支出预算，2018年年初预算数45.98万元，其中，一般公共服务支出38.10万元，外交支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出5.27万元，社会保险基金支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0.85万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出1.76万元，粮油物资储备支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，（为0万元的支出请删除）。支出较去年增加11.58万元，主要原因是在职人数由2人增加到3人。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入45.98万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为32.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为13.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：青少年发展经费支出8万元，主要用于青少年发展工作；希望工程支出3万元；团干培训支出2万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款4.5万元，比2017年预算增加3万元，上升50%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平（如不平，请说明理由）。
3、政府采购情况
2018年中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用情况。无。
5、预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
8、 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
11、三公经费支出
12、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
