楼区贸促会2018年部门预算说明
第一部分
一、部门基本概况
1、职能职责:同国内外经济贸易界商会、协会、贸促机构及其他经贸团体的经贸联络工作;与国外相关经贸组织签订有关经贸技术交流协议，并参加相关活动；为本土企业搭建平台，参加国内外经贸洽谈活动，组织企业产品参加经贸展览会;完成楼区产业规划工作； 协助完成区人民政府交办的其他各项工作任务。
2、机构设置:联络部办公室、法律部办公室。
二、部门预算单位构成
贸促会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有贸促会本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门本级预算的汇总情况。
（一）收入预算，2018年年初预算数105.8万元，其中，基本支出92.8万元，项目支出13万元，收入较去年减少8万元，因机构改革招商引资工作职能划入商粮局，而减少了招商经费。
（二）支出预算，2018年年初预算数105.8万元，其中，基本支出92.8万元，项目支出13万元，收入较去年减少8万元，因机构改革招商引资工作职能划入商粮局，而减少了招商经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入108.8万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为92.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款 92.8万元，比2017年预算增加3.2万元，
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为15.53万元，其中，公务接待费3万元，差旅费2万元，办公室费5万元，会议费0.5万元，工会经费0.53，其他交通费用4.5万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少8万元，主要是因机构改革招商引资工作职能划入商粮局，而减少了招商经费。
第二部分
部门预算公开表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
8、 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
11、三公经费支出
12、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
