第一部分
岳阳楼区爱国卫生运动委员会服务站2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
爱卫站主要负责深入开展群众性的爱国卫生运动，切实改善环境卫生条件，保障人民群众的身体健康；开展除“四害”活动；创建省、市文明卫生单位；开展农村改水改厕工作；开展健康教育工作，改造卫生条件。
2、机构设置
现有人数5人，其中：在职编制5人；离退休0人。机关设置4个股室:综合室、改水改厕管理办公室、创建考评办公室、计划财务股。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障办机关及办属事业单位基本运行的经费，也包括面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数51.50万元，其中，一般公共预算拨款51.50万元。收入较去年增加了6.46万元，主要原因是：人员异动和工作经费增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数51.50万元，其中，医疗卫生与计划生育支出51.50万元，社会保障和就业支出0万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加了6.46万元，主要原因是：人员异动和工作经费增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入51.50万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为22.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项业务费。其中：除“四害”环卫设施经费支出8万元，主要用于购买除“四害”药物，为全区垃圾桶、垃圾站喷洒药物，购置环卫设施器械、劳务工资等方面。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款22.50万元，比2017年预算持平
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费4.00万元，2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区爱国卫生运动委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出
8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. 专项资金预算汇总表
12. “三公”经费预算公开表
13. 整体支出预算绩效目标
14. 项目支出预算绩效目标
