岳阳楼区征收安置工作局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市征收安置法律、法规及其有关政策，向被征收人宣传、解释相关征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
2、负责国家建设用地的征地及征收资金管理工作。
3、负责各类建设项目征地的协调。
4、经相关部门授权，承担土地征收方案、征收资金概算、征地公告、征地补偿安置公告的编制，经送审后上报及组织发布。
5、负责廉租住房、公共租凭房、征收安置房、棚户区改造、经济适用房和廉租房货币补贴工作的组织实施与统一管理。
6、负责房屋征收安置、保障性住房建设、政策法规和归口管理范围内的档案整理工作。
7、负责征收过程中及各类保障性住房建设信访案件的初信回复。
8、负责起草归口项目资金结算调度方案，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务结算。
二机构设置
（一）岳阳市岳阳楼区征收安置工作局设六个内设机构，包括办公室、安置保障股、政策法规股、工程管理股、财务统计股、征收管理股。现有人数55人，在职在编55人.
（二）岳阳市岳阳楼区征收安置工作局执行事业单位会计制度。岳阳市岳阳楼区征收安置工作局为全额拨款的事业单位，纳入财政预算管理，实行国库集中支付管理。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括楼区征收安置局归口管理、面向全区分配的安置调查经费、办公场地租赁费、图纸制作及资料费等专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数607.9万元，其中，一般公共预算拨款607.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加81.35万元，主要是人员经费增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数607.9万元，其中，一般公共服务607.9万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加81.35万元，主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入607.9万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为607.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：安置调查经费支出5万元，主要用于前期征收拆迁工作的开展、摸底排查等方面；图纸资料及资料费支出15万元，主要用于局内和各个项目资料的汇总存档等方面。业务培训2万元，主要用于专业技能学习等方面。房屋租赁费28万元，主要用于本单位正常工作运行。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款 84万元，比2017年预算增加35.77万元，上升43%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费 2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年楼区征收安置工作局政府采购预算总额0 万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
