第一部分
区工业园2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责：主要负责园区整体规划、招商引资、土地出让和开发利用、基础设施和公共设施的建设等。
2、机构设置：目前，区工业园内设股室3个，属事业单位，现在职全额事业编3人。
二、部门预算单位构成
区工业园只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有区工业园本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括图纸资料等项目经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数39.35万元，其中，一般公共预算拨款39.35万元。收入较去年增加2.71万元，主要是人员工资福利支出增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数39.35万元，其中，一般公共服务32.35万元，项目支出7万元。支出较去年增加2.71万元，主要是人员工资福利支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入39.35万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为32.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中：图纸资料4万元，主要用于宣传资料制作、复印等方面；园区项目协调支出3万元，主要用于园区项目矛盾协调等方面；
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款32.35万元，比2017年预算增加4.71万元，上升17%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年区工业园政府采购预算总额3万元，其中，印刷服务预算3万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出
8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. 专项资金预算汇总表
12. “三公”经费预算公开表
13. 整体支出预算绩效目标
14. 项目支出预算绩效目标
