发改局2017年度部门决算公开

目录

第一部分  发改局基本概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  发改局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  发改局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  发改局基本概况

一、主要职能

主要负责全区宏观经济调控、项目申报、价格监督工作。

二、部门决算单位构成

现有人数54人，其中：在职编制33人；离退休21人。机关设置13个股室：办公室、政工人事股、财务管理股、综合计划股、固定资产投资管理股、法规股、社会发展股、优化经济发展环境办公室、行政事业性收费管理股、商品及服务价格管理股、成本调查股、项目稽查办公室、行政审批办公室。

第二部分  发改局2017年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分 发改局2017年度部门决算情况说明

一、关于发改局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入771.8万元，同比2016年减少159.86万元，减少了20.71%。2017年决算支出888.22万元，同比2016年减少了128.64万元，减少了14.48%。

二、关于发改局2017年度收入决算情况说明

2017年决算收入771.8万元，其中：财政拨款收入751.02万元，其他收入20.8万元，财政拨款收入占决算收入的97.3%。

三、关于发改局2017年度支出决算情况说明

2017年决算支出888.22万元，其中：一般公共服务支出888.22万元。

四、关于发改局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入751.02万元，同比2016年减少180.64万元，减少了24.05%。财政拨款支出888.22万元，同比2016年增加了16.06万元，增加了1.81%。

五、关于发改局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出867.44万元，同比2016年减少了30.42万元，减少了3.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出867.44万元，其中：基本支出546.44万元，项目支出321万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的62.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出846.77万元，比年初预算601.26万元增加了245.51万元，因年初预算不包含上年结余结转以及追加的金额。其中：基本支出546.44万元，比年初预算365.26万元增加了181.18万元；项目支出321万元，比年初预算236万元增加了85万元，因为后来对项目前期专项资金进行了追加。

六、关于发改局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出546.44万元，其中：工资福利支出391.39万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的71.63%；商品和服务支出90.62万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的16.58%；对个人和家庭的补助64.08万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.73%，其他资本性支出0.35万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.064%。

七、关于发改局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出20.2万元，与年初预算一致。其中公务接待费18.2万元，公务用车运行维护费2万元。

“三公”经费支出20.2万元，与2016年“三公”经费支出一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费2万元，截至2017年12月31日，我局共有公务用车1辆；公务接待经费18.2万元，为国内公务接待245批次、2600人次。

八、关于发改局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

岳阳楼区发改局2017年度无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出26.4万元，比2016年减少了24万元，减少了90%。主要原因是人员减少，发改局新成立了一个独立的二级机构――生态能源服务中心。

（二）政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额14.5万元，其中：政府采购服务支出14.5万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，岳阳楼区发改局共有公务用车1辆。

（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

发改局2017年度部门决算公开附表发改局2017年度部门决算公开表格(新).xls