区经管局2017 年度部门决算公开

目      录

 

第一部分  区经管局概况

 

一、主要职能

 

二、部门决算单位构成

 

第二部分  区经管局2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  区经管局2017年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  区经管局概况

 

一、主要职能

 

经管局主要负责指导全区各乡、办事处的村（场）、社区居委会以及其它集体经济组织（企业）落实民主管理，建立健全财务管理制度，并监督和检查落实情况，全面实行民主理财，推进财务公开，全面实行村（居）账乡（街）代理管理工作，全面开展村、社区居委会和其它集体经济组织（企业）经济审计工作，严格执行村、社区居委会和其它集体经济组织（企业）干部任期和离任经济责任审计制度，加大对违法违纪案（事）件的查处力度，确保资产安全，推动消赤减债工作；负责集体经济组织土地承包管理，加强土地流转工作，做好集体土地承包经营纠纷处置与仲裁工作；负责农民负担和补贴的监督管理，落实好中央、省、市减轻农民负担的各项方针政策，协助纪检等部门查处有关加重农民负担的违法违纪行为和涉农恶性案（事）件；负责农民专业合作组织的指导，积极引导农民开展专业合作社创建；切实加强社会化服务的指导，加强全区社会化服务体系建设；积极加强产业化经营指导，推动全区产业化发展。积极做好基层信访维稳工作。

 

二、部门决算单位构成

 

岳阳楼区经营管理局编办核定内设四个职能股室：办公室、经济管理与审计股、土地承包流转管理股、专业合作组织指导股，现有17人，在职编制12人，离退休5人。

 

第二部分  区经管局2017年度部门决算表

 

（公开表格附后）

 

第三部分  区经管局2017年度部门决算情况说明

 

一、关于区经管局2017年度收入支出决算总体情况说明

 

2017年决算收入327.2万元，同比2016年增加149.7万元，增加了84.3 %。2017年决算支出313.36万元，同比2016年增加124.6万元，增加了6.6%。

 

二、关于楼区经管局2017年度收入决算情况说明

 

2017年决算收入327.2万元，其中：财政拨款收入327.2万元，其他收入0万元，财政拨款收入占决算收入的100%。

 

三、关于岳阳楼区经管局2017年度支出决算情况说明

 

2017年决算支出313.36万元，其中：一般公共服务支出313.36万元。

 

四、关于岳阳楼区经管局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

财政拨款收入327.2万元，同比2016年增加了149.7万元，增加了84.3 %。财政拨款支出313.36万元，同比2016年增加124.6万元，增加了6.6%。

 

五、关于岳阳楼区经管局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）财政拨款支出决算总体情况。

 

一般公共预算财政拨款支出313.36万元，同比2016年增加124.6万元，增加了6.6%。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 

一般公共预算财政拨款支出313.36万元，其中：基本支出178.2万元，项目支出135.10万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的56.9%。

 

六、关于岳阳楼区经管局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 

“三公”经费支出1.26万元。其中：因公出国（境）费0万元，比年初预算增加了0万元，因为“三公”经费预算“零增长”的要求，我办因公出国（境）费为0，因无公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元.公务接待经费1.26万元，主要用于“三资”管理、土地确权办证以及群众信访接待等。

 

“三公”经费支出1.26万元。其中：因公出国（境）费0万元，同比2016年增加0万元，公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元，同比2016年减少0万元，下降0%，因2016年起全市实行公务用车改革，我办公务车辆核减至0辆；公务接待经费1.26万元，我局进一步严格管理和控制公务接待。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 

因公出国（境）费0万元，无公务用车,截至2017年12月31日，我局没有公务用车；公务接待经费1.26万元，国内公务接待55批次、350人次。

 

七、关于岳阳楼区经管局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

 

岳阳楼区经管局2017年度无政府性基金预算收入和支出。

 

八、其他重要事项

 

（一）政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 

（二）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，无国有资产.

 

（三）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金  万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、机关运行经费

 

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费以及其他费用。

 

二、“三公”经费

 

纳入区经管局预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

区经管局2017 年度部门决算公开经管局2017年度部门决算公开表格.xls