动物卫生监督所2017年度部门决算公开

目录

第一部分  楼区动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  楼区动物卫生监督所2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  楼区动物卫生监督所2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  楼区动物卫生监督所概况

一、主要职能

根据相关法律法规授权负责监督和管理楼区动物防疫，检疫工作；代监管经济技术开发区和南湖新区动物屠宰检疫工作；对动物、动物产品实施法定检疫，出具检疫证明，加盖检讫印章；办理检疫审批手续，对染疫动物、动物产品进行无害化处理等。

二、部门决算单位构成

现有人数76人，其中：在职编制47人；离退休29人。其中正股级领导职数1名，副股级领导职数3名。

第二部分 楼区动物卫生监督所2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 楼区动物卫生监督所2017年度部门决算情况说明

一、关于楼区动物卫生监督所2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入707.2万元，同比2016年增加147万元，增加了20.78%。2017年决算支出736.1万元，同比2016年增加124.9万元，增加了16.96%。

二、关于楼区动物卫生监督所2017年度收入决算情况说明

2017年决算收入707.2万元，其中：财政拨款收入582.6万元，上级补助收入124.6万元，财政拨款收入占决算收入的82.38%。

三、关于楼区动物卫生监督所2017年度支出决算情况说明

2017年决算支出736.1万元，其中：工资福利支出487.8万元，对个人和家庭补助68.1万元，商品和服务支出86.6万元，拨出经费40.2万元，拨出专款53.4万元。

四、关于楼区动物卫生监督所2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入582.6万元，同比2016年增加81.8万元，增加了14%。财政拨款支出682.7万元，同比2016年增加71.5万元，增加了10.5%。

五、关于楼区动物卫生监督所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出682.7万元，同比2016年增加71.5万元，增加了10.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出682.7万元，其中：工资和福利支出487.8万元，对个人和家庭补助支出68.1万元，商品和服务支出86.6万元，拨出经费40.2万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出682.7万元，比年初预算544.99万元增加了137.71万元，因年初预算不包含上年结余结转。其中：基本支出642.5万元，比年初预算489.99万元增加了152.51万元；项目支出40.2万元，比年初预算55万元减少了14.8万元，因为年初项目预算中有27万元为非税收入执收成本，在商品和服务支出中成本费用中列支。

六、关于楼区动物卫生监督所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出642.5万元，其中：工资福利支出487.8万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的75.9%；商品和服务支出86.6万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的13.5%；对个人和家庭的补助68.1万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.6%。

七、关于楼区动物卫生监督所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出21.5万元，比年初预算增加了1.5万元。其中：公务用车运行维护费16万元，比年初预算增加了2万元，因本单位2017年开始代监管三区屠宰检疫工作，工作量增加导致公务车运行维护费增加；公务接待经费5.5万元，比年初预算减少了1万元，因我单位进一步严格管理和控制公务接待。

“三公”经费支出21.5万元，同比2016年增加1万元，上升4.6%。其中：公务用车运行维护费16万元，同比2015年增加1万元，上升6%，因本单位2017年开始代监管三区屠宰检疫工作，工作量增加导致公务车运行维护费增加；公务接待经费5.5万元，与2016年持平，因我单位进一直严格管理和控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费16万元，截至2017年12月31日，我所共有公务用车3辆，全部为一般执法执勤用车；公务接待经费5.5万元，为国内公务接待240批次、1100人次。

八、关于楼区动物卫生监督所2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

楼区动物卫生监督所2017年度无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出86.6万元，比2016年增加12.6万元，增长了14.54%。主要原因是：一是科目的调整，将临聘人员费用由工资福利支出调整至商品和服务支出；二是工资上调，人员经费上涨，三是2017年开始由本所代监管三区屠宰检疫工作导致成本开支增加；四是物价上涨，办公费、印刷费、车辆运行维护费等商品服务价格上涨。

（二）政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额36.5万元，其中：政府采购货物支出36.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，其中，一般执法执勤用车3 辆。

（四）预算绩效情况的说明。

严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、日常维修费、办公用房水电费、专用材料、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

动物卫生监督所2017年度部门决算公开附表动物卫生监督所2017年度部门决算公开表格.xls