楼区定点办2017年度部门决算公开

第一部分  楼区定点办单位概况

一、主要职能

负责贯彻执行国务院《生猪屠宰管理条例》，规范定点屠宰，监管屠宰企业、外埠肉品入市登记，维护屠宰行业正常经营秩序，提高服务水平，打击私屠滥宰，协同有关部门抓好所属区域内的肉品质量集中整治行动，确保上市肉品质量。

二、机构设置及人员情况

岳阳楼区定点屠宰管理办公室（岳阳楼区城区肉类市场稽查大队）为副科级行政支持类事业单位，核定全额拨款事业编制30名，其中主任1名，副主任3名，2010年纳入参照公务员管理单位范筹。内设职能股室4个，现有29人，其中在职27人，退休2人。

三、部门决算单位构成

楼区定点办属于楼区农林水务局的二级机构

第二部分  楼区定点办2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分楼区定点办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为335.33万元，其中公共财政拨款330.22万元,事业类收入5万元.总支出为371.89万元.

二、2017年度收入决算情况说明

本年度总收入为335.33万元，其中公共财政拨款330.22万元,事业类收入5万元

三、2017年度支出决算情况说明

总支出为371.89万元.其中基本支出 321.89万元，项目支出50万元 。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入330.22万元、财政拨款支出322.93万元

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出322.93万元，其中基本支出272.93万元 ，项目支出50万元

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工资福利支出241.76万元。其中：基本工资77.08万元、津贴补贴90.79万元、奖金2.4万元、社会保障缴费54万元、绩效工资4.9万元。商品和服务支出46万元。其中：办公费2.88万元、水费0.17万元、电费0.19万元、邮电费0.67万元、租赁费1万元、差旅费0.35万元、维修（护）费9.31万元，培训费0.49万元，公务接待费1.25万元、装备购置费14.95万元、工会经费0.15万元、公务用车运行维护费5.16万元，办案费及其它7万元。对个人和家庭的补助15.39万元。其中：救济费0.37万元、住房公积金14.17万元。基本建设支出14.73万——其中办公设备购置费13.75万元，专用设备购置费0.98万元。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费预算数为10.2万元,实际支出决算数为6.41万元.其中公务接待费1.25万元,公务用车运行维护费5.16元,三公经费实际使用数比预算数少3.79万元。公务接待费比年初预算少6.95万元，公务用车比年初多3.16万元，主要是本单位负责市中心城区生猪屠宰市场的日常执法管理，工作量大范围广，一台执法车不够用，工作需要临时租用了一台车执法用。每年一台车只有2万元的预算也不够加油及维修费用。与上年相比公务接待费减少1万元。公务用车运行维护费基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位没有因公出国（境）团组数及人数。公务用车购置数为0，保有量为1台。国内公务接待的批次42次，人数为320人。

八、关于本单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况：本单位没有政府性基金。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出46万元，2016年是44.8万元，比2016年增加1.2万元，增长2.6%。基本持平。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额14.73万元，其中：政府采购货物支出14.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，属于一般执法执勤用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

区定点办2017年度部门整体支出取得良好的成效，主要表现如下：

1.经济性方面评价:

预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时基本上做到及时拨付。

2.效率性评价和有效性评价:

区定点办基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。我办对于2017年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，各项工作成效显著。主要表现如下：

（1）.市场供应应得到有力保障。

（2）.屠宰企业监管方面 从源头保障了上市肉品质量，确保了肉品出场合格率为100%。

3.社会公众满意度评价:

通过开展形式多样的宣传,以及有效的监督管理,现形成了本市中心城区生猪(牛)肉品市场经营和行业稳定的良好局面。正确引导了辖区内屠宰企业健康、科学、有序发展，确保了设施设备正常运转；积极协调，实现了从业人员及屠宰企业利润共盈；实施了24小时全天候监管，确保了上市肉品质优、价稳、量足。广大市民满意度逐步提升，多次受到省、市、区对口管理部门的高度评价。

第四部分  名词解释

 

一、机关运行经费

 

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费以及其他费用。

 

二、“三公”经费

 

纳入区经管局预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

楼区定点办2017年度部门决算公开附表定点办2017年度部门决算公开表格.xls