岳阳楼区卫生计生信息管理服务中心
2017年度部门决算公开
目录
第一部分 区卫计信息中心单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 区卫计信息中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区卫计信息中心2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区卫计信息中心单位概况
一、主要职能
负责建立以居民健康档案和基层医疗卫生机构基础信息为基础的区级卫生信息平台。
二、部门决算单位构成
现有人数5人，其中：在职全额编制4人；离退休人员1人。
第二部分 区卫计信息中心2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 区卫计信息中心2017年度部门决算情况说明
一、关于区卫计信息中心2017年度收入支出决算总体情况说明
区卫计信息中心2017年度收入总计125.54万元，支出总计123.04万元，与2016年相比，收入增加91.83万元，增加了272.4%；支出增加87.23万元，增加243.6%，主要原因为信息中心机房搬迁专项支出近90万元。
二、关于区卫计信息中心2017年度收入决算情况说明
本年度总收入为125.54万元，全部为财政补助收入，占比100%。
三、关于区卫计信息中心2017年度支出决算情况说明
本年度总支出为123.04万元，其中基本支出33.64万元，项目支出89.4万元。
四、关于区卫计信息中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度2017年度财政拨款收入总计125.54万元，支出总计123.04万元，与2016年相比，收入增加91.83万元，增加了272.4%；支出增加87.23万元，增加243.6%，主要原因为信息中心机房搬迁专项支出近90万元。
五、关于区卫计信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
（1）本年度总财政补助支出为123.04万元，与2016年度相比，增加87.23万元，增加243.6%，主要原因为信息中心机房搬迁专项支出近90万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年度总支出为123.04万元，其中基本支出33.64万元，项目支出89.4万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年度财政补助支出年初预算为42.72万元，支出决算为123.04万元，完成年初预算的288%，决算大于预算数的主要原因为信息中心机房搬迁专项支出近90万元。
六、关于区卫计信息中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区卫计信息中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出123.04万元，其中：人员经费35.57万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、社会保障费、其它工资福利支出。
商品服务支出9.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费、工会经费。
对个人和家庭补助支出0.76万元，主要为退休费。
其他资本性支出77.63万元，主要为网络信息购建支出。
本年度财政拨款基本支出为123.04万元，主要用于以下方面：工资福利支出35.57万元，占比28.9%；商品服务支出9.08万元，占比7.38%；对个人和家庭补助支出0.76万元，占比0.62%；其他资本性支出77.63万元，占比63.1%。
七、关于区卫计信息中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度区卫计信息中心无三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度区卫计信息中心无三公经费支出。
八、关于区卫计信息中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度区卫计信息中心无此项收入。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
