岳阳楼区卫生计生绩效管理办公室
2017年度部门决算公开
目录
第一部分 区卫计绩效办单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 区卫计绩效办2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区卫计绩效办2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区卫计绩效办单位概况
一、主要职能
负责我区卫计系统卫生和计生专项考核。
二、部门决算单位构成
现有人数8人，其中：在职编制8人；离退休0人。机关属正股级纯公益类事业单位，没有下设股室。
第二部分 区卫计绩效办2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 区卫计绩效办2017年度部门决算情况说明
一、关于区卫计绩效办2017年度收入支出决算总体情况说明
区卫计绩效办2017年度收入总计87.41万元，支出总计103.55万元，与2016年相比，收入减少34.85万元，下降了28.5%；支出减少26.16万元，下降20.16%，主要为人员分流（分设了区卫计财管中心）。
二、关于区卫计绩效办2017年度收入决算情况说明
本年度总收入为87.41万元，全部为财政补助收入，占比100%。
三、关于区卫计绩效办2017年度支出决算情况说明
本年度总支出为103.55万元，其中基本支出71.95万元，项目支出31.6万元。
四、关于区卫计绩效办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度2017年度财政拨款收入总计87.41万元，支出总计103.55万元，与2016年相比，收入减少34.85万元，下降了28.5%；支出减少26.16万元，下降20.16%，主要为人员分流（分设了区卫计财管中心）。
五、关于区卫计绩效办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
（1）本年度总财政补助支出为103.55万元，与2016年度相比，减少26.16万元，下降20.16%，主要为人员分流（分设了区卫计财管中心）。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年度总支出为103.55万元，其中基本支出71.95万元，项目支出31.6万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年度财政补助支出年初预算为98.87万元，支出决算为103.55万元，完成年初预算的104.73%，决算大于预算数的主要原因为工资福利支出增加（预算为74.93万元，决算为87.75万元），追加了2016年调资经费及2017年提标经费。
六、关于区卫计绩效办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区卫计绩效办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出103.55万元，其中：人员经费87.75万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、社会保障费、其它工资福利支出。
商品服务支出14.75万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭补助支出1.05万元，主要包括：救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
本年度财政拨款基本支出为103.55万元，主要用于以下方面：工资福利支出87.75万元，占比84.74%；商品服务支出14.75万元，占比14.24%；对个人和家庭补助支出1.05万元，占比1.02%。
七、关于区卫计绩效办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度区卫计绩效办无三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度区卫计绩效办无三公经费支出。
八、关于区卫计绩效办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度区卫计绩效办无此项收入。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
