目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处概况

1、职能职责

岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处位于岳阳市西北部,距市区7.5公里，东临梅溪乡,南邻岳阳楼区洞庭办事处,西濒洞庭湖,北与湖北省监利县隔水相望,属浅丘陵地带,地势东高西低。2007年8月进行区划调整后,现辖华能、南岳、洪家洲、港口、骆家坡、桂花园6个社区居委会和城陵矶村，辖区面积11.09平方公里，有常住人口31382（流动人口6789）人，街道直管党员481名，协管党员2731名，直管基层党组织14个，其中非公经济党支部6个，党员53人。2011年底总投资1500万元，总面积7350平米，共八层的城陵矶街道便民服务中心顺利竣工，办事处实现整体搬迁，成为服务临港产业新区、服务辖区居民的重要窗口。

街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作，会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责辖区的城市管理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作等。

2、机构设置

现有人数78人，其中：在职编制61人（其中机关在职11人，站所在职50人）；机关退休17人。

第二部分  岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、关于岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入1310.45万元，同比2016年减少28.8万元，减少了3%。2017年决算支出1224.92万元，同比2016年增加363.53万元，增加了30%。

二、关于岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度收入决算情况说明

2017年决算收入1310.45万元，其中：财政拨款收入1102.14万元，其他收入208.31万元，财政拨款收入占决算收入的85%。

三、关于岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度支出决算情况说明

2017年决算支出1224.92万元，其中：一般公共服务支出983.89万元，国防支出2万元，公共安全支出5万元，教育支出2万元，科学技术支出支出2万元，文化体育传媒支出10万元，社会保障和就业支出7万元，社会保障支出88.25万元，节能环保支出5万元，其他支出107.78万元。

四、关于岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入1102.14万元，同比2016年基本持平。财政拨款支出1016.61万元，同比2016年增加155.05万元，增加了18%。

五、关于岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出1102.14万元，同比2016年基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出1102.14万元，全部为基本支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出1016.61万元.

六、关于岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出983.89万元，其中：工资福利支出609.6万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的62%；商品和服务支出235.95万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的24%；对个人和家庭的补助48.16万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5%。

七、关于岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出20.78万元，比年初预算减少了5.12万元。其中：我办因公出国（境）费一直为O；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元；公务接待经费20.78万元，比年初预算减少了5.12万元，我办一直严格管理和控制公务接待。

“三公”经费支出20.78万元，同比2016年减少5万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待经费20.78万元，为国内公务接待及加班用餐692批次、4156人次。

八、关于岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

我办2017年度无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出235.35万元，与2016年相比基本持平。

（二）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。