楼区人社局2017年度部门决算公开说明

一、部门职责：

负责贯彻执行党和国家人力资源工作、社会保障工作的基本方针、政策和法律、法规：结合全区实际、研究似订本行政区内相应政策和具体改革方案；编制全区人力资源和社会保障事业年度工作计划和发展规划并监督实施；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

二、人力资源和社会保障局设13个内设机构：

办公室、政工人事股、财务股、信访法制和劳动关系股、公务员管理股、事业单位管理股（机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室）、军转和专业技术人员管理股、工资福利股（工资制度改革领导小组办公室）、就业指导和人力资源市场管理股、社会保险业务管理股、社会保险基金监督股、医疗工伤保险审核股、社会保障业务稽核办公室。

三、2017年度收入支出决算总体情况说明：

严格按照绩效管理工作的要求、认真落实绩效管理办法及落实实施细则精神，2017年财政拨款545.2万元、追加预算财政拨款242.5万元、2017年收入共合计为787.7万元；2017年一般公共服务支出680.1万元，2017年年末结余107.6万元（主要是下拨对机关事业单位养老保险转移30万元，全面参保24.6万元、以及年末财政拨付非税返还收入35万元，实际结余18万元）、支出共合计为787.7万元。

四、 2017年度财政拨款支出决算总体情况说明：

2017年全年总支出680.1万元，（其中：基本支出402.5万元，项目支出206.8万元，下拨事业单位拨款70.8万元）。一般公共预算财政拨款基本支出404.1万元（其中：工资福利支出326.4万元，对个人和家庭的补助41.4万元，商品和服务费支出35.3万元，其他资本性支出1万元）。

五、2017年度“三公”经费决算情况说明：

2017年严格按照绩效管理工作的要求、认真落实绩效管理办法及落实实施细则精神、确保三公经费合理、有效、公开。2017年全年预算（计划）24.90元，2017年我局实际发生三公经费18.07万元，无公务用车，（其中：公务接待费18.07万元）；2016年全年预算（计划）24.9万元，2016年我局实际发生三公经费20万元（其中:公务接待费16.6万元、公务用车3.4万元）；公务接待费2017年较2016年上年增长8.8%，主要原因我区社保103号文件启动以及考察摸底等加班工作餐增多，导致公务接待费增长1.47万元。公务接待450次、4520人（其中：国内公务接待函39次、512人；公务接待加班用餐411次、4008人）。公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0，因2016年9月起全市实行公务用车改革，我局公务车辆核减。我局三公经费使用严格按照预算不超支、无预算不开支的原则实施实行部门预算、对纳入考核的追加经费，按有关规定执行、逐步降低机关行政成本。

一、机关运行经费

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出404.1万元，较2016年364.98万元增加39.12万元，增长了10.7%。主要原因是：一是工资上调，二是人员经费上涨，三是物价上涨，水费、印刷等商品服务价格上涨。

（二）政府采购支出情况。2017年度政府采购预算89.18万元，2017年实际采购支出总额86.71万元（其中：政府采购货物支出3.765、政府采购服务类支出82.945万元）。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，公务用车3辆（2016年9月起实行公务用车改革，核减至3辆），其中，一般公务用车3辆；单位价值59.18万元（主要原因财务未接到报废通知未及时与财政办理核减手续）。

（四）人社局无国有资产，无重点绩效评价结果预算。

（五）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

岳阳楼区人力资源和社会保障局

二0一八年九月二十日