2017年度决算公开情况说明

一、基本情况

我单位主要负责实施再就业、创业工程，拟定再就业、创业工作规划及实施方案，落实创业就业各项政策；负责劳动力市场建设、公共就业服务平台建设、创业孵化基地建设，指导并组织劳动力有序流动等一系列全区劳动就业服务管理工作。现有人数59人，其中：在职全额编制44人；离退休15人。 

二、决算情况

1、2017年决算本年收入合计634.7万元（其中财政拨款收入567.22万元、上级补助收入67.48万元）；本年支出合计698.58万元（其中基本支出603.73万元、项目支出94.85万元）；年初结转结余-60.84万元，年末结转结余-124.72万元。支出较2016年度略有减少是因为在2016年度根据财政要求，进行了一次全面的资产清查，就多年以前的老帐，已经形成死帐、坏帐无法回收的，经过会计师事务所的核定和财政审批，进行了核销调帐处理，从而导致总支出数增加，年末结转和结余为负数。（2016年基本支出中有133.85万元支出为往来资产核销导致的支出数增加，实际基本支出为445.13万元，实际总支出为572.72万元）；与2016年实际基本支出相比,2017年实际基本支出仍有所增加,关键是因为人员工资和津补贴的增加所引起的。年末结转结余为负也是因为2016年的资产核销所产生的。

2、全年财政拨款收入567.22万元；财政拨款支出611.32万元（其中基本支出547.19万元，项目支出64.13万元）；财政拨款年末结转结余-4.03万元。基本支出中工资福利支出492.42万元，其中：基本工资176.33万元、津补贴194.56万元、社会保障费114.69万元、伙食费6.84万元；商品和服务支出11.54万元，其中：办公费0.1万元、公务接待费0.25万元、工会经费6.37万元、其他商品和服务支出4.82万元；对个人和家庭的补助43.23万元，其中：住房公积金28.56万元、其他对个人和家庭的补助支出14.67万元。

三、社会效益

2017年我局就业工作均实现了稳中有序、稳中有进、稳中有新。2017年全区新增城镇就业8971人，下岗失业人员再就业4150人，就业困难对象再就业2180人，新增创业主体5369家，带动城乡就业7360人，新增农村劳动力转移就业697人，为下岗失业职工进行《就业失业登记证》年审1.35万人次，新办理1672人次，零就业家庭动态就业援助率100%，城镇登记失业率控制在4%以内，为全区的劳动就业、社会稳定作出了一定的贡献。

四、名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

岳阳楼区劳动就业局

就业局2017年度部门决算公开表格.xls