岳阳楼区人力资源服务中心2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳楼区人力资源服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳楼区人力资源服务中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区人力资源服务中心2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区人力资源服务中心概况
一、主要职能
1、负责宣传和贯彻执行党和国家有关人力资源政策、法律和法规；
2、拟订全区人才市场与人才服务工作规划并组织实施；
3、负责全区人才引进、职业介绍、人力资源开发工作；对全区人力资源服务机构进行业务指导，规范从业行为，对人力资源开发进行综合管理；
4、负责人事代理工作；负责全区企、事业单位工作人员人事档案的收集、整理、归档、转移等管理工作；
5、负责“三支一扶”对象招募和管理工作；
6、负责全区各类人事考试具体考务工作；
7、负责组织和管理各类人事业务工作范围内的培训工作，面向社会承办各类人事培训工作；
8、负责人才信息的收集、整理和利用，建立和完善人才信息库。
9、承办主管部门单位交办的其他事项。
二、机构设置
现有人数11人，其中：在职编制8人；离退休3人。机关设置5个股室：综合办公室、人事考试培训管理股、档案管理股、人力资源市场管理股、人才信息股。
第二部分 岳阳楼区人力资源服务中心2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区人力资源服务中心2017年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区人力资源服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明2017年决算收入375.92万元，同比2016年减少10.30万元，减少了3%。2017年决算支出347.16万元，同比2016年增加17.92万元，增加了7%。
二、关于岳阳楼区人力资源服务中心2017年度收入决算情况说明
2017年决算收入319.42万元，其中：财政拨款收入298.92万元，上级补助收入20万元，其他收入0.5万元，财政拨款收入占决算收入的93%。
三、关于岳阳楼区人力资源服务中心2017年度支出决算情况说明
2017年度决算支出347.16万元，其中：基本支出87.76万元（人员支出79.68万元，日常支出8.08万元），项目支出259.40万元（培训支出123.36万元，三支一扶支出12.31万元，档案人事代理支出27.93万元，招聘会专项支出70.76万元，中青干部脱产培训进修经费25.04万元）。
四、关于岳阳楼区人力资源服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入298.92万元，同比2016年减少14.85万元，减少了4%。财政拨款支出280.11万元，同比2016年增加20.43万元，增加了7%。
五、关于岳阳楼区人力资源服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出280.11万元，同比2016年增加20.43万元，增加了7%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出280.11万元，其中：基本支出77.75万元，项目支出202.36万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出280.11万元，比年初预算100.79万元增加了179.32万元，因年初预算不包含上年结余结转。其中：基本支出77.75万元，比年初预算65.79万元增加了11.96万元；项目支出202.36万元，比年初预算35万元增加了167.36万元，因为年中依据市、区文件精神，专项项目增加，未纳入年初预算。
六、关于岳阳楼区2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
一般公共预算财政拨款基本支出77.75万元，其中：工资福利支出71.75万元，占一般公共预算财政拨款基本支出92%；商品和服务支出2.38万元，占一般公共预算财政拨款基本支出3.5%。对个人和家庭的补助3.5万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.5%。
七、关于岳阳楼区人力资源服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：“三公”经费支出2.26万元，比年初预算减少了3.74万元。因我中心无因公出国（境）、公务用车购置等费用，所以只有公务接待经费2.26万元，同比2016年增加0.53万元，上升9%。因我中心年中项目增加，接待相应增加所致。
八、关于岳阳楼区人力资源服务中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳楼区人力资源服务中心2017年度无政府性基金预算收入和支出
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公
务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），
以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅
费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
