第一部份
岳阳市岳阳楼区残疾人联合会2017年部门决算说明
一 、岳阳楼区残联单位概况
1、主要职能
主要负责政府委托的部门行政职能、发展和管理残疾人事业，为残疾人服务的部门工作。
2、部门决算单位构成
残联机关内设办公室、宣教股、维权股、康复股、财务室五个股室，下设残疾人劳动就业服务中心、残疾人辅助器具中心、残疾人康复中心三个二级机构。
二 、岳阳楼区残联2017年度部门决算情况说明
（一）、关于岳阳楼区残联2017年度收入支出决算总体情况说明:
2017年度决算收入343.61万元，同比2016年减少30.74万元，减少了8.21%。2017年决算支出302.85万元，同比2016年减少71.5万元，减少了19.10%。
（二）、关于岳阳楼区残联2017年度收入决算情况说明:
2017年度决算收入343.61万元， 其中： 财政拨款收入343.61万元，财政拨款收入占决算收入的100%。
（三）、关于岳阳楼区残联2017年度支出决算情况说明:
2017年度决算支出302.85万元，其中：社会保障和就业支出302.85万元。
（四）、关于岳阳楼区残联2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:
2017年度财政拨款收入343.61万元，同比2016年减少30.74万元，减少了8.21%。财政拨款支出302.85万元，同比2016年减少71.5万元，减少了19.10%。
（五）、关于岳阳楼区残联2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:
1、财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出302.85万元，同比2016年减少71.5万元，减少19.10%。
2、财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出302.85万元，其中：基本支出292.69万元，项目支出10.16万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出96.65%。
3、财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出302.85万元，比年初预算340.77万元减少了37.92万元，因上年度一般商品和服务支出超出预算数，本年度相对减少开支。其中：基本支出292.69万元，比年初预算295.77万元减少了3.08万元；项目支出10.16万元，比年初预算45万元减少了34.84万元。
（六）、关于岳阳楼区残联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出292.69万元，其中：工资福利支出251.77万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的86.02%；商品和服务支出38.69万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的13.22%；对个人和家庭的补助2.23万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.76%。
（七）、关于岳阳楼区残联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:
1、2017 年度“三公”经费支出4.42万元，比年初预算减少了3.38万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元，因2016年9月起全市实行公务用车改革，我单位公务车辆核减至0辆；公务接待经费4.42万元，比年初预算减少了3.38万元，因我单位进一步严格管理和控制公务接待。“三公”经费支出4.42万元，同比2016年增加3.09万元增加232.33%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元。公务接待经费4.42万元，同比2016年增加3.09万元，增加232.33%，因我单位2017年度创建了全国残疾预防试验区，来学习参观的兄弟单位比去年增多。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出4.42万元。主要用于各县市区来我单位学习参观接待支出。公务接待批次约为95次，公务接待人约为600人。
（八）、关于岳阳楼区残联2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳楼区残联2017年度无政府性基金预算收入和支出。
（九）、其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出38.69万元，比2016年增加16.53万元，增长74.59%。主要原因是：一是工资改革上调、人员经费上涨，二是物价上涨，办公印刷等商品服务价格上涨。
2、政府采购支出情况。2017 年度政府采购支出总额31.13万元，其中：政府采购服务支出31.13万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。
4、预算绩效情况的说明。
绩效管理工作开展情况
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
三、 名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部份
部门决算公开的表格情况
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1、收入支出决算总表 2、收入决算表 3、支出决算表 4、财政拨款收入支出决算总表 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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