岳阳楼区社保站2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳楼区社保站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳楼区社保站2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区社保站2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区社保站概况
一、主要职能
（一）负责全区各类企业职工、个体工商户和城镇灵活就业人员的基本养老保险统筹与个人账户的建立工作；
（二）负责全区参保企业和个人养老保险基金的结算工作；
（三）负责对参加养老保险人员异动工作单位时基金的转移和有关手续的办理工作；
（四）负责企业职工、个体工商户、灵活就业人员的基本养老保险基金征缴工作，扩大养老保险覆盖面，管理全区企业养老保险基金；
（五）核定用人单位申报的离退休人员基本养老金，负责全区企业离退休人员基本养老金正常调整的初审工作；
（六）发放全区统筹企业离退休人员的基本养老金；
（七）负责全区所有参保单位和个人缴费基数的审计稽核工作；
（八）负责全区离退休人员生存状况认定，严防冒领养老金；
（九）会同区人力资源和社会保障局向上级有关部门争取资金补助，弥补全区养老保险基金缺口；
（十）上解、下拨基本养老调剂金；
（十一）负责全区养老保险各种报表的上报工作；
（十二）负责做好被征地农民养老保险工作；
（十三）受人力资源和社会保障部门委托，负责全区参保单位社会保险登记、发证和年检、年审工作；
（十四）承办主管部门单位交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，岳阳市岳阳楼区社会劳动保险事业管理站决算有且只包含本级决算。
第二部分 岳阳楼区社保站2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区社保站2017年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区社保站2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入380.79万元，同比2016年增加51.18万元，增加了15.53%。2017年决算支出417.54万元，同比2016年增加102.68万元，增加了32.61%。
二、关于岳阳楼区社保站2017年度收入决算情况说明
2017年决算收入380.79万元，其中：财政拨款收入379.46万元，上级补助收入1.33万元，财政拨款收入占决算收入的99.65%。
三、关于岳阳楼区社保站2017年度支出决算情况说明
2017年决算支出417.54万元，其中：基本支出368.11元，项目支出49.43万元。
四、关于岳阳楼区社保站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入379.46万元，同比2016年增加56.37万元，增加了17.45%。财政拨款支出411.39万元，同比2016年增加120.84万元，增加了41.59%。
五、关于岳阳楼区社保站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出411.39万元，同比2016年增加120.84万元，增加了41.59%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出411.39万元，其中：基本支出361.96元，项目支出49.43万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的87.98%，项目支出占一般公共预算财政拨款支出的12.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出411.39万元，比年初预算407.49万元增加了3.9万元。其中：基本支出361.96万元，比年初预算353.49万元增加了8.47万元；项目支出49.43万元，比年初预算54万元减少了4.57万元。
六、关于岳阳楼区社保站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出411.39万元，其中：工资福利支出361.88万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的87.97%；商品和服务支出36.10万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.77%；对个人和家庭的补助7.44万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.81%；其他资本性支出5.97万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.45%。
七、关于岳阳楼区社保站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费共支出3.89万元，比年初预算减少了6.41万元。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。
“三公”经费支出3.89万元，同比2016年减少3.45万元，下降47%。其中：公务用车运行维护费0万元，同比2016年减少2万元，下降100%，因2016年9月起全市实行公务用车改革，我局公务车辆核减至0辆；公务接待经费3.89万元，同比2016年减少1.45万元，下降27.15%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
其中：公务用车运行维护费,0元（2016年9月起全市实行公务用车改革，核减至0辆）；公务接待费支出3.89万元，共完成国内公务接待批，人次。
八、关于岳阳楼区社保站2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳楼区社保站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出36.10万元，比2016年减少9.56万元，降低20.94%。主要原因是：本年度无会议费，比去年减少5万元，维修（护）费比去年减少4万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额12.73万元，其中：政府采购货物支出8.85万元、政府采购服务支出3.88万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门无车辆。
（四）预算绩效情况的说明。
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
