洞庭新城楼区工作部2017年度部门决算公开
目录
第一部分 洞庭新城楼区工作部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 洞庭新城楼区工作部2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 洞庭新城楼区工作部2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 洞庭新城楼区工作部概况
一、主要职能
1.贯彻落实关于洞庭新城建设拆迁方针、政策和法律、法规、规章，并监督执行，研究拟定洞庭新城建设拆迁发展的重点、规模、速度和步骤，负责相关社会相关事务的管理和协调。
2. 负责岳阳市洞庭新城项目建设有关的社会事务管理和协调工作。
3.负责岳阳市洞庭新城项目建设内危房改造、征地拆迁、安置房建设的协调与落实。
4.负责协调做好岳阳市洞庭新城项目建设内的禁建拆违工作。
5.负责统一指挥和调度岳阳楼区相关单位做好岳阳洞庭新城项目建设的有关工作。
6.承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
我单位于2013年4月经区编制委员会批准组建成立，现有人员8人，内设办公室、财务统计科、征地拆迁科、安置保障科四个股室，无二级机构。
第二部分洞庭新城楼区工作部2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 洞庭新城楼区工作部2017年度部门决算情况说明
一、洞庭新城楼区工作部2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入98万元，同比2016年增加29万元，增加了29%。2017年决算支出97万元，同比2016年增加27万元，增加了27%。
二、洞庭新城楼区工作部2017年度收入决算情况说明
2017年决算收入98万元，其中：财政拨款收入98万元，财政拨款收入占决算收入的100%。
三、洞庭新城楼区工作部2017年度支出决算情况说明
2017年决算支出97万元，其中：一般公共服务支出88万元；项目支出9万元。
四、洞庭新城楼区工作部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入98万元，同比2016年增加29万元，增加了29%。财政拨款支出97万元，同比2016年增加27万元，增加了27%。
五、洞庭新城楼区工作部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出97万元，同比2016年增加27万元，增加了27%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出97万元，其中：基本支出88万元，项目支出9万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的90.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出97万元，比年初预算88万元增加了9万元，因年初预算不包含上年结余结转。其中：基本支出88万元，比年初预算79.35万元增加了8.65万元；项目支出9万元，与年初预算9万元一致，因为年初预算中有400万元为非税收入征收成本，实际非税收入344万元属于征拆专项经费未纳入决算。
六、关于洞庭新城楼区工作部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出88万元，其中：工资福利支出72万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的81.81%；商品和服务支出15万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的17.05%；对个人和家庭的补助1万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.14%。
七、关于洞庭新城楼区工作部单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出2.2万元，比年初预算减少了0.8万元。其中：公务接待费0.2万元，比年初预算减少了0.8万元，我单位进一步严格管理和控制公务接待费。 “三公”经费支出2.2万元，同比2016年减少0.04万元，下降1.8%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费为0；公务用车运行维护费2万元，同比2016年持平，公务接待经费0.2万元，同比2016年减少0.04万元，下降1.8%，因我单位进一步严格管理和控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车运行维护费2万元，截至2017年12月31日，我单位租用车1辆（单位未实行车改），其公务接待经费0.2万元，为国内公务接待2批次、30人次。（征拆合同签订）
“三公”经费支出2.2万元，比年初预算减少了0.8万元。其中：因为“三公”经费预算“零增长”的要求，我单位公务用车购置费为0；公务用车运行维护费2万元，与年初预算一至。因我单位未实行车改，租用车辆一台；公务接待经费0.2万元，比年初预算减少了0.8万元，因我单位进一步严格管理和控制公务接待。
“三公”经费支出2.2万元，同比2016年减少0.04万元，下降1.8%。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行维护费2万元，同比2016年持平；公务接待经费0.2万元，同比2016年减少0.04万元，下降1.8%，因我单位一步严格管理和控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车购置费为0；公务用车运行维护费2万元，我单位未实行车改租车车辆一台，其中，一般公务用车1辆，公务接待经费0.2万元，为国内公务接待2批次、30人次。
八、洞庭新城楼区工作部2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
洞庭新城楼区工作部2017年度无政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出97 万元，比2016 年增加27万元，增长27%。主要原因是：主要是工资上调补发，人员经费上涨。其次是物价上涨，水费、印刷维修等商品劳务服务价格上涨。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度无政府采购。
（三）国有资产占用情况。本单位无国前资产占用。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
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第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
