岳阳市岳阳楼区奇家敬老院2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
养老、托老和对农村五保老人的赡养、抚养
2、机构设置
现有人数10人，其中：在职编制6人；离退休4人。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入99.83；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数99.83万元，其中，一般公共预算拨款99.83万元。收入较去年增加了99.83万元，主要原因是：敬老院纳入全额预算拨款保障。
（二）支出预算，2018年年初预算数99.83万元，其中，社会保障和就业支出93.85万元，医疗卫生与计划生育支出2.00万元，住房保障支出3.98万元。支出较去年增加99.83万元，主要原因是敬老院纳入全额预算拨款保障。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入99.83万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为69.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为30.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：敬老院运转经费支出30万元，主要用于敬老院运转。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款9万元，比2017年预算增加9万元，上升100%。敬老院纳入全额预算拨款保障。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加2万元，敬老院纳入全额预算拨款保障。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区奇家敬老院政府采购预算总额XX万元，其中，政府采购货物预算XX万元；政府采购工程预算XX万元；政府采购服务预算XX万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
